行政事业单位内部控制报告材料.docVIP

实用标准文档 PAGE 文案大全 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称： 甘谷县六峰学区 单 位 负 责 人： 牛维录 (签章) 牵头部门负责人: 牛维录 (签章) 填 表 人: 黄明敏 (签章) 电 话 号 码: 0938-4965294 单 位 地 址: 甘谷县六峰镇苍耳王小学 邮 政 编 码: 741200 报 送 日 期： 2017-04-17 单位性质 财政补助事业单位 组织机构代码 438420763 内设机构数量 22 单位编制人数 428 本年度支出总额 46,410,230.81 年末实有人数 588 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 588 经费自理人数 0 填写说明 此表由各行政事业单位如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 电话号码处填写填表人的联系电话号码。 “上年度支出总额”应与当年决算数一致，金额单位为元。 在“年末实有人数”中，按“一般公共预算财政拨款（补助）开支人数”及“经费自理人数”分开填写。 “涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。 在“建立健全内部控