宝钢集团有限公司管理系统内部控制环境分析报告.docVIP

实用标准文档 PAGE 文案大全 实用标准文档 文案大全 宝钢集团有限公司 内部控制环境分析 小组成员： 邢 圆 会计五班 晋婉婷 会计五班 王晓瑜 会计五班 徐鹏详 会计四班 ? 目 录 第一部分 公司概论 （一）公司成立…………………………………………………………………1 （二）公司上市…………………………………………………………………1 （三）股东情况…………………………………………………………………1 （四）经营范围…………………………………………………………………2 （五）业务模块…………………………………………………………………2 （六）经营业绩…………………………………………………………………3 第二部分 内部控制环境现状 （一）风险管理…………………………………………………………………3 （二）管理结构…………………………………………………………………4 （三）组织结构…………………………………………………………………4 （四）企业文化…………………………………………………………………5 （五）人力资源…………………………………………………………………5 （六）内部审计…………………………………………………………………