供货商管理制度.docxVIP

供货商开发办法 1. 供货商开发办法 1.1. 目的 为了规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本制度。 1.2. 范围 适用于公司新供应商开发工作。 1.3. 职责 1.3.1.采购部负责本制度的制定、修改、执行等工作 1.4. 内容 1.4.1新供应商来源一般有以下方式：1各种采购指南；2新闻传播媒体，如电视、报纸等；3各种产品展销会；4行业协会；5同行或供应商介绍；6公开征询；7供应商主动联络；8行业网站；9媒体广告；10材料市场实地探访；11电子商务平台。 1.4.2供应商开发流程：寻找供应商-初步联系-报价询价-供应商资料收集-访厂审核-样品审核-纳入合格供应商名单-价格谈判选定供应商-收集纸质资料-采购-交货-如合格，留用or如不合格，淘汰。 供货商初审办法 1. 供货商初审办法 1.1. 目的 为了规范供应商初审流程，使之有章可循，特制定本制度。 1.2. 范围 适用于公司新供应商初审工作。 1.3. 职责 1.3.1.采购部负责参与和组织各部门相关人员参与供应商的初审工作。 1.4. 内容 1.4.1通过其网站介绍或与其业务人员沟通了解企业性质、企业规模、注册资金、成立时间、主营业务、经营状况、设备生产线、生产能力、联系方式，公司地址等。 1.4.2选出3-5家最具综合实力的供应商，针对本次采购材料规格参数及设计需要进一步了解生产工艺、技术实力、质量验收与管理、履约能力、付款方式、售后服务等。 1.4.3要求供应商提供清晰的营业执照原件的扫描件，若为复印件须清楚并加盖鲜章； 核实以上证件真实性、有效性，需注意其注册资金、年审情况、是否有效期内；其他重要资料：ISO质量体系认证，代理商授权证书等；其他资料：公司手册、产品目录、价格表、设备清单等； 1.4.3对筛选出的供应商通过《新供应商初评表》进行打分评估。达到要求分值方可纳入《合格供应商名单》，未达到规定分数者不得选用。评估结果采购经理签字后生效。评审有效期3年，对评审合格后3年内无任何合作的供应商，其评审结果自动失效。 现场考察流程及办法 1. 现场考察流程及办法 1.1. 目的 为了规范对供应商的现场考察流程，使之有章可循，特制定本制度。 1.2. 范围 适用于公司新供应商的现场考察工作。 1.3. 职责 1.3.1.采购部负责组织考察组对供货商考察和谈判，并负责对供应商开发和联系。 1.3.2现场考察组人员须填写《供应商现场考察评估表》，返回后3天内提交采购部。 1.3.3考察及谈判中，注意保密，严禁透露敏感信息损害公司利益，廉洁自律，客观公正。 1.4. 内容 现场考察流程：选定考察对象-确定考察小组人数及考察时间-联系供应商-准备考察用资料及物品-现场考察及评估-现场考察完毕返回-对供应商情况进行书面汇报 现场谈判流程：确定谈判议程及目标-收集相关资料-谈判-谈判完毕返回-总结经验教训 供应商档案建立办法 1. 供应商档案建立办法 1.1. 目的 可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率。 1.2. 范围 适用于公司所有供应商的档案。 1.3. 职责 1.3.1.采购部负责建立供应商档案并对供应商进行分类与编号。 1.4. 内容 1.4.1供应商基本情况：供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户 账号、税号、组织机构代码证、联系方式等。 1.4.2资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系 证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、产品目录、价格表、设备清单、供应商基本情况调查表等。 1.4.3合同类：供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。 1.4.4产品类：物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准等。 1.4.5一般文件：往来邮件等。 供应商评级标准 1. 供应商评级标准 1.1. 目的 为了建立稳定的合格的供应商网络，为评审供应商和对供应商交付业绩的评估建立一个标准。 1.2. 范围 适用于公司所有供应商的评级。 1.3. 职责 采购部负责对《合格供应商名单》中的常用供应商和普通供应商进行考核。填写《供应商评级表》。 1.4. 内容 1.4.1按供货商交货实绩评级项目及分数比例如下（满分100分）1.综合实力25分2.质量评分30分；3交期评分15分；4价格评分15分；5服务评分15分 1.4.2综合实力：按供应商生产规模，管理能力，品牌及市场占有率分为四个等级：优20-25分；良14-19分；中8-13分；差0-7分。 1.4.3质量评分=30*产品合格率 1.4.4交期评分=每延迟一天交货扣1分，上不封顶。 1.4.4价格评分：价格合理，报价迅速15分；价格公平，报价缓慢12分；价格偏高，报价迅速8分；报价偏高，报价缓慢5分