出差管理制度修订版.docVIP

第四条 出差管理制度及报销流程 一、出差申请 1.1员工出差必须提前一天填写《出差申请单》，写明出差时间、路线、乘坐的交通工具以及出差事由，由部门领导审批，再交由总经理审批，复印一份交行政。 1.2《出差申请单》是员工出差借款和向行政部申请订购出发机票、车票的凭据。 二、出差管理 2.1出差工作内容：出差期间必须提交工作计划，每日通过钉钉填写日志，包含今日完成工作、明日计划工作、需要协调工作等，并将能体现拜访对象的照片作为附件上传。 三、出差借款 3.1如果出差员工需要借款，须提前一天填写《借款审批单》，并在“借款事由”栏注明借款金额的依据或出差费用的预计金额，金额大于5000元需提前两天申请。 3.2《借款审批单》须根据《财务审批权限规定》中规定的审批 流程和权限进行审批。 四、出差工具 4.1出差员工须本着节约和效率相结合的原则选择交通工具，由部门负责人决定。 4.2城际交通如有合理原因需要乘坐飞机需提出申请，由总经理审批同意，方可乘坐，飞机只限于乘坐经济仓。在不影响工作安排的情况下，尽可能乘坐火车、动车、汽车等更为经济的交通工具。 4.3对于往返机场（火车站、汽车站）的交通工具，提倡乘坐机场大巴和公共汽车以及地铁前往。 五、 费用标准: 　职 务 交通工具 住宿标准 出差补贴 一般员工 动车/高铁二等座 一线（北上广）：260 元/晚 二线（省会城市）：200