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2018 一季度财务预算执行情况分析 财务部 3,551.47 公司一季度运行以来，在公司领导班子的领导下，在干部职工的共同努力下，克服了材料、劳务涨价，装置老化维修难度大，主要生产材料采购周期长等重重压力，公司实现了良性运行，现从财务角度对一季度生产经营情况汇报如下。 5 目录 4 1、一季度收入、利润、成本费用情况汇总 金额单位： 万元 1.一季度收入、利润、成本费用情况汇总 项目 行次 进度预算 一季度实际发生数 为进度预算% 与进度预算比（增+、减-） 上年同期实际数 同比增+减- 二季度预测数 一、营业收入 1 11,500.00 10,044.00 87.34 -1,456.00 10,720.24 -676.24 12,960.94 其中:主营业务收入 2 11,500.00 10,039.06 87.30 -1,460.94 10,700.25 -661.19 12,960.94 其他业务收入 3 4.94 4.94 19.99 -15.05 二、目标利润 5 - -213.69 -213.69 -68