5M1E变动控制程序.docVIP

深圳市深越光电技术有限公司 文件名称 5M1E变动控制流程 文件编号 版 次 页码 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 5 页 SY/QR04-055-A 文件制修订记录 序号 日期 版本 修改内容 承办人 1 2008.12.1 A/0 新版 丘国栋 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编 制 审 核 批 准 文件会签分发部门 部门 会签 分发 （份数） 部门 会签 分发 （份数） 部门 会签 分发 （份数） 总经办 研发中心 物控部 采购部 生产部 品质部 制造工程部 业务部 行政部 财务部 品管部 生效日期： 制定部门： 制定日期： 1.0目 的： 规范产品制造过程中的5M1E的变动，减少生产过程的随意性，明确因此带来的品质变化，详细记录生产履历，提高产品的可追溯性。 2.0范 围： 本程序适用于有相关规定的汽车产品的生产过程。 3.0定 义： 3.1 Man : 作业员的变动； 3.2 Machine : 设备、工装、夹具等的变动； 3.3 Material : 材料的变动（含部材的成分）； 3.4 Method : 作业方法的变动； 3.5 Measurement : 测量标准、方法的变动； 3.6 Enviromen : 工作环境的变化，包括温度、湿度、光照、洁净度等； 4.0流程图： 流程 责任单位 相关说明 表单 提交5M1E更改方案OKNG5M1E变更实施效果验证5M1E变更实施效果验证5M1E变更实施NGNGOKOK部门主管/经理/中心总监批准5M1E变更申请明书 提交5M1E更改方案 OK NG 5M1E变更实施效果验证 5M1E变更实施效果验证 5M1E变更实施 NG NG OK OK 部门主管/经理/中心总监批准 5M1E变更申请 5.0内容： 5.1特定产品作业人员的管理： 5.1.1本司参与特定产品生产的作业员均须通过相关培训、考核后配发上岗证方能参与生产； 5.1.2取得上岗证的作业员在生产过程中，须持续参加公司组织的岗位技能强化培训，并考核； 5.1.3参与特定产品的生产作业员均有特殊标识区分于其它人员； 5.1.4当特定产品的生产作业员有变动时，生产部填写《5M1E变动记录表》，记录人员变动原因，及评估人员变动对产品质量带来的影响； 5.1.5当人员的缺失需要填补时，生产部填写《人员增补申请表》，详细注明对所需人员的要求等相关要素；经审批后由人力资源部负责招聘； 5.1.6人员到岗后，按5.1.1～5.1.3要求操作； 5.2 特定产品的生产设备、工装夹具的管理： 5.2.1工程部对特定产品的生产设备、工装夹具作出评估，确保符合产品和客户需求； 5.2.2特定产品的设备、工装夹具的操作员应参加专项培训、考核并取得上岗证书方可作业； 5.2.3 工程部应对特定产品的生产设备、工装夹具的维护和保养建立履历表，统一管理相关资源； 5.2.4当特定产品的生产设备、工装夹具发生变动时，工程部填写《5M1E变动记录表》，记录变动原因，并评估缺失或变动的设备、工装夹具对产品质量的影响； 5.3 特定产品的材料变动管理； 5.3.1工程部应根据特定产品的要求，通过试验，评估可替代物料，并提供试验报告；当试验结果可以替代现有物料时，发放《工程变更通知单》至相关部门； 5.3.2当特定产品的材料发生变化时，品质部根据客户需求和产品要求，评估材料的变化是否会造成产品质量的影响，并知会采购部对材料的变化进行确认、知会业务部与客户沟通； 5.3.3当最终确认材料的变化无法满足产品和客户的需求时，品质部应主导召集相关部门沟通，讨论预防性措施并跟踪结果，业务部同时与客户沟通具体的交货事宜。并填《5M1E变动记录表》。 5.3.4生产部对有材料变动的产品严格区分标识。 5.4 特定产品的作业方法变动管理： 5.4.1工程部负责制定和指导特定产品在生产过程中的作业方法，并持续优化作业方法；当作业手法有变动时，应及时组织对作业人员的前期培训，并及时更新作业指导书；填写《5M1E变动记录表》； 5.4.2 生产部负责执行新的作业方法和后期的在岗培训与考核；品质部负责监督新的作业方法的执行情况和效果； 5.5 特定产品的测量标准与方法变动管理： 5.5.1特定产品的测试方法与标准应符合产品特性与满足客户需求； 5.5.2当特定产品的测量标准无法满足客户时，品质部主导召集相关部门对产品的不符合性做出分析和采取改善措施； 5.5.3当特定产品的测量方法或标准发生变化时，品质部应知会业务部，业务部联络客户沟通标准事宜；品质部填写《5M1E变动记录表》； 5.5.4当特定产品的测量方法