庆阳市残疾人联合会部门汇总决算公开.docVIP

PAGE PAGE 4 庆阳市残疾人联合会部门汇总决算公开 情况说明 一、单位基本情况 庆阳市残疾人联合会成立于1996年11月，隶属市政府，为正县级 事业单位，参照公务员管理，内设人秘科、康复科、宣教科、计财科，核定编制16名，现有工作人员14人（其中县级干部5名，科级干部8名，工勤人员1名现在公务用车平台上班），办公用房9间。单位下设残疾人劳动就业服务中心与残疾人康复中心两个中心，残疾人劳动就业服务中心成立于1997年8月，为正科级事业单位，核定编制3名，现有工作人员10人（其中正科级干部1名，副科级干部1名，科员5名，专技1名，工勤2名），办公用房666.9平米。康复中心成立于1997年8月，核定编10人，现共有工作人员9名，（其中正科1名，副科1名，管理人员2名，专业技术人员2名，工勤3人）办公用房面积108平方米。 我会是主管全市残疾人事业的职能部门，主要职责是贯彻落实国家、省、市有关残疾人事业发展的方针、政策，研究制定全市残疾人事业发展规划、措施，组织实施各项残疾人工作，代表残疾人利益，为残疾人服务，团结教育残疾人，管理和发展残疾人事业，同时行使部分行政职能。 二、机关运行收入支出情况 （一）收入支出预算安排情况。 2016年本部门财政拨款收入2553.16万元，其中：政府性基金191.69万元。上级补助收入173.77万元，其他收入0.13万元，用事业基金弥补收支差额5万元,上年结转结余35.99万元。共收入2768.05万元。 （二）收入支出预算执行情况。 2016年本部门共支出1616.34万元，其中：工资福利支出194.12万元，商品服务支出52.84万元，其他资本性支出0.518万元，对个人和家庭的补助支出118.4万元，项目支出2402.17万元，结转1151.21万元。 三、“三公”经费支出情况 三公经费支出14.2万元。其中：1.公务接待费2.01万元共接待6批次35人次;2.会议费0.41万元;3.公务车运行维护费9.58万元。相比2015年减少4.35万元（公务车运行维护费减少7.31万元、会议费增加0.41万元、公务接待费增加0.35万元），主要是由于公务车改革后2016年无公务车运行维护费和2016年省残联工作组来庆阳批次增加。 四、机关运行经费情况 本部门2016年度机关运行经费支出368.44万元，其中：1.人员经费：312.5万元;比2015年增加23.24万元，增长0.8％，主要是因为2016年工资增加。2.公用经费：55.94万元。比2015年减少0.05万元。 五、政府采购支出说明 本部门2016年政府采购支出总额32.18万元。具体为假肢制作材料18.68万元、残疾人运动员比赛自行车2.72万元、办公设备10.46万元、文艺演出音箱0.318万元，全部为政府采购货物支出。 六、国有资产占有情况 年末部门（单位）资产、负债基本情况：年底固定资产为933.33万元，本年增加13.5万元，银行存款170.34万元，其它应付款15.77万元。截止2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为公务用车，分别为康复中心2辆，就业中心1辆。 七、关于2016年度预算绩效情况 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，市残联机关涉及项目3个，资金871.23万元。占2016年度一般公共预算项目支出77％;市残疾人就业中心涉及项目4人，资金23.44万元，占2016年度一般公共预算项目支出100％;康复中心涉及项目4个，占2016年度一般公共预算项目支出100％。从评价情况来看，各项目支出符合预算法要求，项目成效显著，达到了预期目的。 八、名词解释 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、经营收入”以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有、关规定继续使用的资金。 机关运行经费：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人工作的支出。 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。　 庆阳市残疾人联合会 2017年9月28日