2017年预算执行和2018年预算报告-横峰.DOC

PAGE PAGE 1 关于横峰县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告（书面） ——2018年2月3日在横峰县第十六届 人民代表大会第三次会议上 县财政局局长 项小军 各位代表: 我受县人民政府委托，向大会书面报告横峰县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议；2018年财政预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年是党的十九大胜利召开之年，也是我县决战脱贫的攻坚之年。这一年，在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，在上级财政部门的指导和帮助以及有关部门的紧密配合下，县财政部门紧紧围绕县委十九届三次全会的决策部署，深入学习党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念，牢牢把握稳中求进工作总基调，扎实推进供给侧结构性改革，全年财政运行总体平稳，有力促进经济社会协调发展。 ——财政收支稳中有进 财税部门坚持实事求是，依法依规组织财政收入，科学合理安排财政支出，圆满完成年度预算目标。财政收入质量大幅提升，税收收入占财政总收入的比重88.6%，同比提高了31.9个百分点，税收收入增幅居全市第一。获得省财政厅收入质量奖1644万元、发展先进奖1658万元，占全市份额的63.6%；新增均衡性转移支付3422万元，相当于前五年的总和。乡镇发展势头强劲，乡镇财政收入完成5.11亿元，同比增长105.7%，实现乡乡过两千万，其中超亿元收入乡镇2个（新篁、港边）。一般公共预算支出23.41亿元，增长6.9%，各项重点支出、应急支出得到较好保障。 ——支持发展加力增效 贯彻实施积极财政政策，促进实体经济健康发展。着力推动政策落实，优化发展环境，深入推进降成本优环境专项行动，用好用足各类财税优惠政策。加大重点领域投入，积极争取债券资金，2017年新增了地方政府债券资金3.83亿元，有力助推了秀美乡村和新型城镇化等项目的顺利实施。帮扶中小微企业，创立中小企业转贷基金，切实为企业解决了融资困难问题；稳步推进“财园信贷通”工作，累计发放贷款1.45亿元，解决了中小企业发展资金瓶颈；深化“财政惠农信贷通”工作，累计发放贷款115笔，资金0.57亿元，扶持农户增产增收。 ——民生保障力度加大 积极筹措资金，办好民生工程实事，圆满完成惠民实事。坚持教育优先战略，从2017年秋季开学开始，提高生均公用经费保障，小学从600元/人提高到800元/人，初中从800元/人提高到1000元/人，高中新增1000元/人。健全社会保障体系，持续提高企业退休人员养老金水平；城乡低保财政月人均补差水平分别达到350元和225元；农村特困人员集中、分散供养标准提高到每人每月425元和320元。城乡居民基本养老保险年人均补助提高到450元。城乡基本公共卫生服务年人均补助提高到50元。对符合条件的城镇居民独生子女父母及失独家庭发放奖励金或抚慰金。全面推开公立医院综合改革，所有公立医院全部取消药品加成。特别是，着力支持精准扶贫、精准脱贫，县财政新增安排专项扶贫资金1511万元，总量达到2271万元，比上年增长198.9%。 ——财税改革稳步深化 完善政府预算体系，进一步加强了全口径预算管理，深化部门预算改革，全面推开预决算信息公开，除涉密单位外，全县各部门单位2017年预算和2016年决算已全面公开。进一步明确财政和主管部门的职责分工，完善和规范专项资金的设立调整、分配使用、预算管理和公开，强化监督检查和责任追究。财政涉农资金整合规模达2.97亿元，统筹推进了贫困村基础设施建设。贯彻落实《江西省税收保障条例》，完善综合治税平台建设。加强财政投资评审工作，全年共评审项目240个，净审减资金0.87亿元，有效遏止了建设项目中的浪费现象。加强政府性债务管理，着力强化债务风险防控，形成了覆盖限额管理、预算管理、风险管理、监督管理等各个环节的管理体系。公务消费网络监管平台正式上线，对预算单位“三公经费”实行网络监控，严控一般性支出。 （一）一般公共预算执行情况 2017年全县财政总收入10.98亿元，同口径增长6.1%。税收收入占财政总收入的比重88.6%。一般公共预算收入6.46亿元，同口径增长9.7%，完成了人大调整预算任务。一般公共预算收入主要项目执行情况是： 税收收入完成5.21亿元，同比增长14.5%； 非税收入完成1.25亿元，同比下降75.2%。 2017年全县一般公共预算支出23.41亿元，同比增支1.5亿元，增长6.9%，一般公共预算支出主要项目执行情况是： 一般公共服务支出1.71亿元，同比增长28.4%；公共安全支出0.73亿元，同比下降5.9%；教育支出2.85亿元，同比下降12.1%（同口径