清洁生产审核工作表.docVIP

工作表1-1 审核小组成员表 姓名 审核小组职务 来自部门及 职务职称 专业 职责 应投入 的时间 组长 厂长 全面负责清洁生产审核工作，批准清洁生产目标，对审核相关问题进行决策支持。 副组长 副厂长 筹划与组织协调，审核清洁生产目标，批准无/低费用实施方案，并负责组织制定工作计划，落实各阶段工作，具体负责审核全过程。 组员 生技科长 负责对清洁生产可行性方案和优化工艺进行研究，提出清洁生产目标，并按方案组织实施。并协助搞好宣贯培训、审核清洁生产审核报告，组织制定与修改完善相关支持性文件、制度、规程和相应管理考核办法。负责环保资料汇总、负责评估及分析方案优化，技术协调，确定生产过程中各种物料消耗和污染物产生量，编写清洁生产审核报告 组员 财务科长 负责可行性分析中的经济评估和方案实施过程中的财务管理与效益跟踪验证。 组员 设备科长 负责全厂清洁生产方案实施过程中设备原材物料的供应管理工作。 组员 环保科长 负责物料平衡、水平衡，并对清洁生产过程和经济与环保效益进行分析总结，确保达标排放。 组员 质检科长 负责协调核实与审核有关的能源、资源输入量、消耗等问题，负责按照清洁生产工艺方案协调生产，确保实现清洁生产目标。 组员 车间主任 对本部门职工进行清洁生产方面的教育、培训，负责组织提出本部门新的清洁生产方案，对已批准的清洁生产方案进行实施。 制表 审核 第 页 共 页 注：若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审计领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。 工作表 1-2 审核工作计划表 阶段 工作内容 完成时间 责任部门 及负责人 考核部门 及人员 产出 1.筹划组织 1、开展宣传教育，组织学习清洁生产基础知识，提高环保意识，取得最高层领导支持与参与。 2、组建清洁生产审核小组 3、制定清洁生产工作计划 1.获得企业领导人的支持； 2.建立了审核小组； 3.克服障碍取得效果 2.预评估 1、进行现状调查，重点调查企业概况、生产状况、环保状况、管理状况等。 2、评价产污排污状况，对比国内外同类企业产污排污状况，分析产污原因，做出评价结论 3、确定审核重点 4、确定清洁生产目标 5、提出和实施无低费方案 1. 确定了审核重点和清洁生产目标 ；2.无费/低费方案的实施 3.评估 1、审核重点确定物料输入输出及排污状况 2、建立物料平衡图 3、分析废物产生原因 4、提出和实施无费/低费方案 1.物料平衡图和主要污染因子平衡图 ；2.废物产生原因分析的结果 ；3.无费/低费方案的实施 4.方案产生和筛选 1、产生备选方案 2、方案分类 3、方案筛选 4、继续实施无费/低费方案 清洁生产方案 5.可行性分析 1、进行技术可行性分析 2、进行环境、经济与社会效益分析 3、推荐可实施方案 实施方案的可行性分析报告 6.方案实施 1、组织方案实施 2、评价已实施方案的成果 1.实施效果 ；2.审核总结报告 7.持续清洁生产 1、建立和完善清洁生产组织 2、建立和完善清洁生产相关支持性文件、制度、记录等 3、制定清洁生产计划 4、整理并编制完成审核报告 1.清洁生产组织 ； 2.清洁生产管理制度 ； 3.持续清洁生产计划； 4. 清洁生产审核报告 制表 审核 第 页 共 页 工作表2-1 组织简述 组织名称： 所属行业： 组织类型： 法人代表： 地址及邮政编码： 电话及传真： 联系人： 主要产品、生产能力及工艺： 关键设备： 年末职工总数： 技术人员总数： 企业固定资产总值： 企业年总产值： 年总利税： 建厂时间：