brc第六版内审检查表(车间).doc

BRC认证前准备（生产车间） PAGE1 / NUMPAGES7 3.1.1 公司有书面程序，作业方法和操作规范应整理到印刷的或者电子版的质量手册中。 现场文件 3.1.2 食品安全和质量手册应被全面实施，质量手册或相关的部分能被主要员工获取并阅读。 HACCP计划手册 4 场所标准 4.1 外部环境标准 产品场所应具有适宜的面积、位置、结构和设计，以便于减少污染风险，并有助于生产安全、合法的终产品。 4.1.3 建筑物的构造应得到维护以将其对产品的潜在污染较少到最小，例如消除鸟类的栖息地，封闭管道的裂缝空隙以防止害虫侵入，水和其他污染物的进入。 车间窗户、门帘、挡鼠板 4.2 安全 ：当在工厂的控制之下安全系统应保证产品受到保护而不被偷盗或者恶意污染。 4.2.2 应采取措施维护工厂安全,并且保证只有授权人员可以进入生产和存储区域.进入工厂的员工、承包商和访客应被控制，厂区内有访客报告系统，公司所有员工应接受安全程序的培训，鼓励员工盘问身份不明或不认识的访客。 进入精干包车间时告知对检查人员注意事项；鼓励员工盘问身份不明或不认识的访客。 4.3 布局、生产流程和隔离 工厂的布局，操作流程和人员流动设计充分以控制产品污染的风险，并符合所有相关法律法规的要求。 4.3.4 在低风险区域，加工流程和证实有效的程序应合适以将原料、中间品/半成品、包装材料和终产品的污染风险降低到最小。 物料码放离墙离地，干净整齐；高锰酸钾、活性炭等 4.3.7 厂房应有足够的工作和仓储空间，以确保所有操作在安全卫生的条件下正确进行。 料车、空包装的防置 4.4 建筑物结构 4.4.1 墙壁的建造，及其修饰与维护，应防止污垢堆积、减少水气凝结、潮湿发霉，并便于清洁。 合成车间地面积水；精制投料区、压滤室屋顶蒸汽 4.4.2 地面应适宜坚硬耐磨以符合生产过程所需，并且可承受不同的清洁材料和清洗方法。地面应防渗透并得到妥善保养。 4.4.3 若设置了排水系统，应妥善选定地点、设计及保养，以尽量减低产品受污染的风险，且不会危害产品安全。应安装机械和管道以引导污水直接排到排水沟。当大量用水，或通过管道直接到排水沟不方便，地面上必须有足够的下水口，以引导水或污水流向相应的排水系统。 地漏的清洁卫生、液封 4.4.5 天花板和屋顶应经合理建造、修饰及保养以预防产品污染的风险 精干包检查屋顶的完好性 4.4.7 当对产品有风险时，若窗户和天窗的设计是为了打开作通风的用途，其应有足够的纱窗以防止虫害的侵入。 4.4.8 当对产品有风险时，玻璃窗应有防护以防玻璃破碎。 精干包内所有玻璃应贴膜 4.4.9 门应保持良好状况，通往外部的门和装卸台上的调节板应密闭或充分防护。通往裸露产品区域的门，除了紧急情况在生产期间不允许打开。通往封闭产品区域的门若是敞开的，应采取适当的预防措施防止虫害侵入。 各车间的门，能关闭好 不大于0.6cm 4.4.11 灯泡和灯管，包括灭蝇灯，如可能对产品的安全构成风险时，都应加以充分防护，如果不能完全防护，应采取另外的管理措施，如使用金属网或制订监控程序。 车间内手灯更换为手电筒；所有灯均应有防护罩 4.4.12 在产品储存和加工区域应提供充足的通风和除尘装置防止过量的粉尘污染。 产尘车间负压差 4.4.13 应为高风险区域提供充足的空气过滤交换装置，使用的过滤器规范和空气交换频率应形成书面文件。这应建立在风险评估的基础上，考虑空气来源及保持和周围环境相比的空气正压的要求。 压差应符合要求 4.6 设备 所有食品加工设备应适用于其预期目的，并应用来将产品污染风险降到最低。 车间设备跑冒滴漏 4.6.2 直接接触产品的设备应用食品级接触材料制成，满足适用的法规要求。 木制品清除 4.7 维护 应具备一个在车间和设备运转的有效维护方案以阻止污染和减少可能发生的故障。 车间废弃的仪表维修好或拆除；精制设备一些电流表防护盖 4.7.1 应有文件化的计划保养的日程表或所有车间和加工设备都处于监控设备的监控下，应规定新设备使用时的维护要求。 记录 4.7.2 除了所有的计划维护方案外，当出现由于设备故障产生的异物导致的产品污染风险，则设备应按规定的频率检查，检查的结果文件化并采取适当的措施。 记录 4.7.4 公司应确保在维修保养和所后的清洁时不危及产品的安全及合法性，维护工作应按照文件化的卫生清洁程序进行，记录从机器和设备上对产品的危害已被消除。 大修期间清洁记录 4.7.5 设备和车间维护所用的材料，由于直接或间接接触原料、中间品和成品，例如润滑油，会产生风险，应用食品级。 食品级润滑油 4.8 员工设施 员工设施应充足其余员工人数相适应，应设计和运行员工设施，将产品的污染风险降到最低。员工设施应维护良好，卫生清洁。 4.8