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Company Logo 11课上半年工作总结2012.6.27 Company Logo 主要内容 11课下半年工作思路 11课上半年工作总结 11课三季度工作重点 11课重点供应商及重点商品分析 11课二季度销售分析 Company Logo 二季度完成情况 店 销售 毛利 毛利率 任务 实际 达成率 任务 实际 达成率 任务 实际 增减 西 135 144.17 106.79% 22 22.52 102.36% 16.30% 15.62% -0.68% 城 183 179.88 98.30% 26 26.43 101.65% 14.21% 14.69% 0.48% 勉 209 231.00 110.53% 32.5 36.05 110.92% 15.55% 15.61% 0.06% 铺 61.5 60.82 98.89% 10.25 10.17 99.22% 16.67% 16.72% 0.05% 县 588.5 615.87 104.65% 90.75 95.17 104.87% 15.42% 15.45% 0.03% 汉 260 257.14 98.09% 34.00 36.04 106.00% 13.08% 14.02% 0.94% 总 848.5 873.01 102.89% 124.75 131.21 105.18% 14.70% 15.03% 0.33% （1）在二季度销售中，县区四店销售完成目标任务．但从分店来看，城固店受市场竞争影响，销售仅完成98.3％．铺镇店销售完成98.89%，离任务达标（100%）仅差1.11%，在后期的工作中应多关注销售，多采取不同的促方式，加大促销力度． （2）在毛利方面，由于加强了毛利控管，所以各店的毛利完成情况较好．整体毛利超出预定目标5.18％，在后期的工作中将继续严格管控门各毛利，做好变价前的各项工作，使商品毛利不会受到影响． 二季度各门店同比（2012同比2011） 店 销售 毛利 毛利率 2011 2012 增长 2011 2012 增长 2011 2012 增长 西 135.47 144.17 106.42% 21.54 22.52 104.55% 15.90% 15.62% -0.28% 城 179.44 179.88 100.25% 25.17 26.43 105.01% 14.03% 14.69% 0.66% 勉 211.78 231.00 109.08% 31.83 36.05 113.26% 15.03% 15.61% 0.58% 铺 56.47 60.82 107.70% 9.47 10.17 107.39% 16.76% 16.72% -0.04% 县 583.16 615.87 105.61% 88.01 95.17 108.14% 15.09% 15.45% 0.36% 汉 239.12 257.14 107.54% 31.84 36.04 113.19% 13.32% 14.02% 0.70% 总 822.28 873.01 106.17% 119.85 131.21 109.48% 14.58% 15.03% 0.45% 在同比销售中，勉县店销售同比增长较快，城固店由于竞争，但再同比销售上，下足了功夫，使销售增长了0.25%.（城固店在后期销售中，用“雪竹”卷纸拉动了销售，虽然在毛利上有点损失，但促销力度很大，使得城固店在较大的竞争压力中同比去年增长了0.25%．） 总体同比销售增长了6.17%，2012年第二季度销售增长势头还是较好． 二季度11课（各品类2012同比2011） 品类 销售 毛利 毛利率 2011 2012 增长 2011 2012 增长 2011 2012 增长 1110家用 197.55 213.11 107.88% 27.12 29.28 107.96% 14.54% 13.74% -0.8% 1111个人 184.87 171.53 92.78% 26.88 26.22 97.54% 13.73% 15.29% 1.56% 1112润护 89.81 113.02 125.84% 16.53 21.45 129.76% 18.41% 18.98% 0.57% 1113口腔 95.98 108.09 112.62% 18.19 21.30 117.10% 18.96% 19.71% 0.75% 1114纸品 251 267.17 106.44% 30.87 32.96 106.77% 12.30% 12.34% 0.04% 合计 819.21 872.92 106.56% 119.59 131.21 109.72% 14.60% 15.03% 0.43% 各品类销售增长较为理想，但个人清洁类还是下滑了7.22