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C-TPAT最新全套程序文件（上） **** 電 子 C-TPAT安全控制程序 文件類型: 程序文件 文件編號: CP001 制定部門: C-TPAT推行小組 版 本: 1 頁碼: 1 of 3 印 章: 當“受控文件”印章為紅色時,此文件方為有效,嚴禁使用沒用紅色“受控文件”印章的復印件 分 發 範 圍 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 01 總經理 05 開發部 71 邦定 75 SMT 10 財務部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業務部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒佈版. 200 編制: C-TPAT推行小組 審核:______________ 批准:______________ 日期:__2006年03月___ 日期:______________ 日期:______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號：CP001 印 章 版 本： 1 標題： C-TPAT安全控制程序 生效日期：2006年03月01日 頁 次： 2 of 3 1.0目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0范围 本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0主要职责和权限 3.1行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制 3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控 3.4行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护 4.0工作程序 4.1人力资源安全控制 4.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照人力资源安全控制程序执行 4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2生产工厂安全控制 4.2.1生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报。 4.2.2工厂内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。 4.2.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需实时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照利器控制规范执行. 4.3仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分） 4.3.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。 4.3.2经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。 4.3.3货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照货物异常分析和处理程序执行。 **** 電 子 程 序 文 件 文件編號：CP001 印 章 版 本： 1 標題： C-TPAT安全控制程序 生效日期：2006年03月01日 頁 次： 3 of 3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.4环境综合安全控制 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 5.0相关文件 5.1人力资源安全管理程序 5.2利器控制规范 5.3货物异常分析和处理程序 5.4封条使用和保管控制程序 5.5运输安全管理程序 文件類型: 程序文件 文件編號: CP002 制定部門: C-TPAT推行小組 版 本: 1 頁碼: 1 of 3