部门质量方针目标展开图.doc

黑龙江省XX医药有限公司 部门质量方针目标展开图 黑龙江省XX医药有限公司 质量管理部门质量方针目标展开图 部门：质量管理部 填表日期：2014年1月7日 部门方针 序号 目标与工作 标准分 具体负责人 协作人 进度要求 检验准确 资质齐全 服务到位 考核得分：100分 1 确保首营企业及首营品种审核的审核率100%； 10 即报即审，不得积压，影响采购 2 药品入库验收率100%； 10 接到入库验收通知后，立即进行外观质量检查 3 近效期品种警示率100%，不合格产品无出库，过效期产品无出库； 10 及时查看计算机报警系统，根据报警状况采取相应措施 4 库房温湿度监测数据完整，异常情况预警有效，温湿度可有效调控； 10 及时处理温湿度监测系统的预警，针对异常情况，采取相应措施 5 指导在库产品的养护 10 月检在库药品三分之一，重点养护品种不得超过一个月 6 不合格药品处理及时，处理率100%； 10 及时处理不合格药品，放入不合品区，有效隔离 7 因质量问题退货比例不高于1%； 10 保证药品质量从优秀供货方采购药品。及时处理退货 8 药品质量档案建档率100%； 10 首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、质量不稳定品种均建质量档案 9 质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%； 10 及时处理质量查询、投诉、事故，总结并上报 10 不良反应报告及时性100%；收集药品不良反应信息准确、反馈及时。 10 认真学习不良反应通报，同时及时上报本公司不良反应信息 分管领导： 质管部负责人： 部门负责人： 制表人： 黑龙江省XX医药有限公司 业务部 部门质量方针目标展开图 部门：业务部 填表日期：2014年1月7日 部门方针 序号 目标与工作 标准分 具体负责人 协作人 进度要求 质量第一 按需进货 择优选购 遵纪守法 爱岗敬业 考核得分：70分 1 保证全年供方单位的资质合法，供货企业的销售人员授权真实、有效，供货单位相关资质及证明文件存档率100%，计算机系统可实时控制率100%，供货企业合格率100% 10 逐一审批 2 与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立，内容必须含有质量条款的相关规定或与供货单位签订有期限约定的质量保证协议 10 购货合同中应有质量条款，随时跟踪所售药品质量情况 3 购进产品的验收合格率100%； 10 从合格供货方采购药品，随时抽查 4 保证全年购货单位的资质合法，采购人员授权有效，购货单位的有效证明文件存档率100%，计算机系统可有效控制率100%，购货业合格率100% ； 10 查看销售记录，抽查销项客户资质，有无超经营范围现象发生 5 与购货企业签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规定，或与购货企业签订有期限约定的质量保证协议 10 查看销售合同、质量保证协议 6 销售产品的质量退货率不高于2%； 10 查计算机系统的退货情况，查退货原因 7 相关记录准确、完整、及时，做到药品往来帐、票、货相符 10 定期审查 分管领导： 质管部负责人： 部门负责人： 制表人： 黑龙江省XX医药有限公司 储运部 部门质量方针目标展开图 部门：储运部 填表日期：2014年1月7日 部门方针 序号 目标与工作 标准分 具体负责人 协作人 进度要求 爱岗敬业、用户至上、清洁完好、过期不付、 养护及时、出库准确、发送及时、服务到位 考核得分：80分 1 根据药品的温湿度储存要求合理储存，药品分类存放，储距合理 10 随时监控 2 药品养护率不低于100%，养护间隔周期不得大于3个月，重点养护品种1个月一次； 10 查养护记录 3 药品储存防护措施有效，文明作业，设置色标有效指导作业 10 随时监控 4 相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符 10 随时监控 5 药品出库复核准确无误，复核率100%，准确