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风险管理记录 编号：QR-6.1-01 序号 风险名称 严重度 发生率 风险指数 风险等级 风险应对措施 风险措施评价 备注 1 质量风险 6 4 10 重要 加强服务过程的监管，保证相关信息完整，有效。 制定相关作业规程 对作业人员加强管理以及相关知识的培训。 配备必要的测量监视工具，使其有效 制定相关质量应急措施，及时准确处理质量问题。 相关标准制度已经建立并有效实施，符合公司产品质量的控制要求。 2 环境风险 3 4 7 次要 1、严格按照产品和服务管理的相关规定生产，保证公司产品和服务符合法律法规的要求。 所有活动符合法律法规的要求。 3 经营风险 5 5 10 重要 对供应商进行质量监管，对重要材料供应商选择2家，以避免材料供应链断裂的情况。 制定各岗位人员的职责，加强业务知识的培训。 执行日常维护保养等相关工作，保证设备的安全生产。 加强客户的沟通，及时处理日常质量问题，避免任何质量纠纷带给企业的负面影响。 各种活动的控制状态符合相关规定要求，措施有效。 4 市场风险 5 6 11 重要 严控产品和服务质量，提高超过顾客需求的服务体系，提高公司产品和服务的竞争实力。 严格控制产品和服务生产成本，在保证产品质量的前提下提高公司产品和服务的竞争优势。 公司制定了售前售后和服务后的相关活动规范要求，能够有效的提高顾客满意度，对公司产品的推广奠定了基础。 5 财务风险 6 3