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年度工作总结 影响KPI的因素与措施 KPI指数与分析 合理化建议 发货、验收、厂检年度对比数据 1 2 3 4 目录 发货量 验收量 厂检量 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2016年 - - 1 20 8 19 0 9 1 13 2 13 2017年 0 15 4 5 10 28 10 1 7 0 17 7 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2016年 - - - - - - - 1 1 - - 14 2017年 19 1 - - 10 10 - 11 29 - 1 - 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2016年 - - - - - - - 0 0 0 0 4 2017年 0 13 1 0 9 0 11 10 4 9 3 2 2017年年度KPI指数 编号 KPI 名称 目标值 一季度 二季度 三季度 四季度 总计 1 发货量 / 19 43 18 24 104 2 验收量 / 20 20 40 1 81 4 厂检量 / 14 9 25 14 62 5 覆盖率 / 73.6% 20.9% 138.9% 58.3% 59.6% 6 合格量 / 13 8 22 4 47 7 合格率 / 92.9% 88.9% 88% 28.6% 75.8% 2017年年度KPI指数与各项目占比关系图 设备合同KPI分析 编号 项目名称 合同台量 总发货量 完工量 验收量 厂检合格量 验收回款量 合同执行完成率（所有款项关闭） 1 博鼎上城 114 84 59 49 28 49 42.9% 2 博晖雅苑 97 25 16 9 0 0 0 4 斗南江云别墅梯 6 6 6 0 / / 未完工，但进入调试阶段 5 朝九晚五 6 6 6 6 4 / 剩余2台厂检整改合格即全部完成 6 7 大包合同KPI分析 编号 项目名称 合同台量 发货量 完工量 验收量 厂检量 款项关闭量 合同执行完成率（所有款项关闭） 1 开远房管局 4 4 4 4 4 暂时未收到回款信息 工程工作任务完成，剩余回收对应账款工作 2 宣威幸福城C区 20 20 20 20 20 0 工程工作任务完成，剩余回收对应账款工作 4 红塔卷烟厂 11 11 9 9 9 合同无工程应收款 2台12月完成验收后便全部完成工程工作 5 斗南江云 13 13 13 0 0 对应工程应收款进场款已收回，仅剩下验收款 现场因甲方、总包原因不具备验收条件。 6 7 影响KPI的因素分析及措施 序号 发货 验收 厂检 回款 博鼎上城 款项影响较大，且原合同无技术参数，甲方货周期急，但款项支付速度慢，技术规格表应提前确定 由于是商业地产，参建单位施工内容关系复杂，易受其他单位施工节点影响，且属于设备合同，催促其余参建单位效果不明显，但由于项管部会制定总控计划，且一旦总包拆除施工塔吊和施工电梯，各参建单位施工难度便受影响，因此以调试节点来尽可能要求各参建单位完成电梯配套施工内容，尽快进入验收节点 因属于设备合同，安装队结算款项从施工单位比例为3/4/3，因厂检不合格会导致施工单位对施工班组压款40%，导致施工人员向施工队长索要应得的工程款时无法结算，由此 全班组埋怨厂检太过严厉，产生抵触情绪，但实际情况安装质量并不差，多数属于小问题或甲方土建项，属于可整改范围，因此尽可能协调各方关系来解决。 款项收取流程化，流程长，耗时，且受地产销售楼盘回款影响。另一方面，该地产公司也在今年下半年被昆明市政府强制征收A5地块回迁房土地滞纳金（超期未建设）导致现金流短时间存在断档现象，因此收款需要提前将发票，保函等支付条件提前完成。 博晖雅苑 款项影响较大，且原合同无技术参数，甲方货周期急，但款项支付速度慢，技术规格表应提前确定 同如上 同如上 同如上 影响KPI的因素分析及措施 序号 发货 验收 厂检 回款 朝九晚五 完成 完成 项目为超市，整改时间仅有夜间，周期较长 / 开远房地产管理局 完成 完成 完成 / 宣威幸福城C区 完成 完成 完成 已进入维保阶段，但甲方据悉资金困难，必要时应停梯收款 红塔卷烟厂 完成 完成 完成 合同签订款项无工程款项 斗南江云 完成 甲方及总包配合度不高 未到节点 未到节点 斗南江云别墅梯 完成 甲方及总包配合度不高 未到节点 / 合同移交规范化 组织架构的分工 项目分配的优化 合同签订后，对应的技术规格表，合同条款理应不冲突，便于项目经理按照文字数据进行执行，以免造成损失。 另外在合同移交时，由于公司存在不同的模板，销售部门提交的内容与公司考核项目经理的版本稍有区别，由此造成项目经理在许多项目关闭后申报奖金时被迫按照总公司要求的版本重新