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医药行业-营销目标跟预算编制的调整流程资料文档
f Copyright KPMG Consulting 2001, 2002 f ? KPMG Consulting 2001 流程名称：营销目标和预算编制的调整 流程编号： 流程拥有者：营销副总 流程名称：营销目标和预算编制的调整流程说明 流程编号： 流程拥有者：营销副总 流程名称：营销目标和预算编制的调整说明（续） 流程编号： 流程拥有者：营销副总 时间 市场总监 公司决策层 财务部 销售总监 每月初 开始 1 结束 跟踪计划完成情况及预算使用情况并汇报差异 认领调整的销售和利润计划与预算 认领调整的市场计划与预算 备案 计划部 经营管理例会上进行讨论 根据讨论结果制定相应解决方案 根据讨论结果制定相应解决方案 审核 对计划进行相应调整 2 5 6 7 9 10 11 整理与统计今年历史营销活动执行情况 4 8 是否有重大 差异？ 否 3 是 费用和预算达成情况的财务分析报告 在经营管理例会上，财务把费用和预算达成情况的财务分析报告递交给决策层，如果没有特别重大的差异，一般不对计划进行修改 2. 营销目标与预算调整方案 计划与预算调整 经营例会讨论结果 财务部根据经营例会讨论结果进行审核调整的计划与预算 8. 认领调整的市场计划与预算 9. 调整的目标与预算 费用和预算达成情况的财务分析报告 如果方向重大差异，对上述报告进行讨论，查找导致原因，重新确定新的目标与预算 3. 费用和预算达成情况的财务分析报告 费用和预算达成情况的财务分析报告 销售／市场费用使用记录；预算计划 财务部门提交对市场和销售费用的财务跟踪报告，同预算计划进行比较，并对存在的差异进行分析 1. 计划与预算调整 调整方案 计划部对市场与销售的月度计划及相应预算进行调整，并交由财务部进行审核 7. 调整方案 销售与市场活动统计 销售总监根据经营管理例会的讨论结果与销售活动统计，制定相应调整方案，并交由计划部进行协调与调整 6. 调整方案 销售与市场活动统计 市场总监根据经营管理例会的讨论结果与市场活动统计，制定相应调整方案，并交由计划部进行协调与调整 5. 销售与市场活动统计 相关表单 销售与市场活动统计 计划部对今年历史的销售及市场活动进行统计与整理 4. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 认领调整的销售计划与预算 10. 计划与预算调整 财务部对计划与预算调整进行备案 11. 相关表单 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 * * * *
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