中国福利会儿童艺术剧院铁艺围栏绩效跟踪报告.DOC

PAGE PAGE 2 上海市财政支出项目 绩效跟踪结果报告 项目名称：2018年周边铁艺围栏、绿化环境及监控系统项目 项目单位：中国福利会儿童剧院 项目主管部门：中国福利会 委托单位：中国福利会 评价机构：汉华评值(上海)资产评估有限公司 2018年9月18日 撰稿人：徐羽丰 复审人：孔令迪 终审人：董毅强  PAGE 6 目录 TOC \o 2-3 \h \z \u \t 标题 1,2 摘要 1 引言 5 一、项目概况 5 （一）项目立项的背景和目的 5 （二）项目范围和内容 6 （三）项目预算安排 10 （四）项目实施组织管理情况 12 二、项目的绩效目标和指标 19 （一）项目绩效目标 19 （二）项目绩效目标和指标的核对和确定情况 20 三、绩效跟踪工作情况 27 （一）项目组的成员与分工 27 （二）绩效跟踪实施情况 27 四、绩效跟踪分析和跟踪结论 28 （一）项目实施情况 28 （二）项目绩效实现情况 31 （三）项目绩效情况分析 32 （四）绩效跟踪结论 33 五、问题和建议 33 （一）主要问题 33 （二）相关建议 33 （三）其他建议 34  摘要 一、项目概况 中国福利会儿童艺术剧院是由宋庆龄先生以寓教于乐的儿童教育理念为宗旨，于1947年创立的全国第一家公益性、教育性的国家专业儿童艺术院团。华山路639号、643号是中国福利会儿童艺术剧院的演艺活动的主要经营场馆。儿童剧院整体建筑面积3165m2，主体建筑为钢筋混凝土结构、平面Y型分三层，包括作为儿童少年戏剧的演出场所的“马兰花剧场”和“多功能剧场”，另有办公楼以及小型花园和草坪。由于使用年限较长，儿童剧院内建筑、绿化和相关设施定期需要一定的更新和维护。 2018年中国儿童剧院设立了周边铁艺围栏、绿化环境及监控系统项目，具体包含三项环境设施更新维护工作。一是建筑周边铁艺围栏：儿童剧院围栏于2007年整修。10年来日晒雨淋导致围栏底部与地面连接部分由于积水腐烂，随时有可能倒塌，给行人带来安全隐患；所以2018年剧院计划更新全部铁艺围栏。其二是监控系统：剧院监控设施安装于2007年，当时受条件限制，安装的都是模拟信号枪机，缺乏必要的安全监控系统，存在着较大的安全隐患。所以儿童剧院于2017年启动了剧院监控系统整体更新。2018年在完成前期更新的基础上，继续完成剧院全部监控设备的更新工作。最后，儿童剧院非常重视绿化建设和养护儿童剧院。作为上海市花园单位，为了保持一个优美、幽静的环境，剧院设立了环境绿化养护项目，对院内草坪、苗木进行日常养护、室内盆栽定期更换外，以保证院内绿化四季常青。 本项目的内容主要包括：（1）周边铁艺围栏围栏：拆除全部旧有栏杆，制作安装铁艺栏杆和铁艺大门。（2）环境绿化养护：撒播草籽，修剪、补种苗木，维护室内摆花等工作。（3）监控系统：实际包括监控系统（32台数字摄像机）、程控电话系统、综合布线系统、无线网络系统。 该项目的实施范围包括：中国福利会儿童剧院周边全部共计约160米的栏杆；儿童剧院内所有绿化区域共计约1733平方米；以及涉及弱电改造和监控安装的建筑。 2018年该项目年初预算为115.75万元，没有中期预算调整 2018年该项目的主要目标是：中国福利会儿童剧院2018年周边铁艺围栏、绿化环境及监控系统项目的总目标是通过对儿童剧院周边铁艺围栏更新加固，安装必要的安全监控系统，提高场馆的安全性；同时通过定期的绿化养护，营造安全整洁美观的环境，从而维护儿童剧院长期良性运营。 二、绩效跟踪情况 （一）绩效跟踪结果 根据2018年1-6月项目绩效跟踪情况，项目正按计划开展实施。如无重大意外影响，预计项目各项工程能够按计划在2018年度完成，项目预算资金无需进行调整。 （二）预算执行情况 中国福利会儿童剧院的2018年周边铁艺围栏、绿化环境及监控系统项目总预算为115.75万元。项目资金全部来自市级一般财政预算。截止2018年6月，项目共支出9.84万元，全部为周边铁艺围栏子项目中支付的工程费，共占该项工程合同金额的55%。（预算明细表见上文“预算安排”部分） （三）项目实施情况 （1）在铁艺围栏工程中，中福会儿童剧院于2015年5月完成询价，委托上海虹旺装饰设计有限公司开展围墙铁艺围栏更换工程，截至2018年6月30日，铁艺围栏已经全部更换安装完毕，但工程尚未进行验收；(2)对于环境绿化养护，中福会儿童剧院通过询价确定上海锦城绿化有限公司作为养护单位，负责2018年全年的维护工作。截至2018年6月，实施单位完成了草籽撒播种植工作，并定期对儿童剧院内各类绿植进行养护；(3)在监控系统工程