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PAGE 1 基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表 （气瓶充装） 上海市特种设备应急管理中心 2016年10月 PAGE 30 目 录 一、基本情况 二、通用要求 三、现场检查要求 1.锅炉现场检查 2.固定式压力容器现场检查 3.罐车现场检查 4.工业管道现场检查 5.电梯现场检查 6.起重机械现场检查 7.场（厂）内专用机动车辆现场检查 四、特种设备使用单位安全管理评价得分汇总表（气瓶充装） 基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表（气瓶充装） 一、基本情况 编号 单位 社会信用代码 单位法人 地址 联系人 联系电话 投用日期 气瓶数量（只） 充装面积（M2） 项目 设备数量（台） 持证作业人员数量（人） 管理机构/人员配置 （A机构、B专职、C兼职） 近三年有无事故(死伤\重\轻) 使用年份 压力容器 压力管道 罐车 电梯 厂（场）内机动车辆 表2 二、通用要求 序号 评价内容 评价要求 评分办法 应得分 自查得分 评价得分 扣分原因 1 机构设置 气瓶充装单位必须具有法定资格，取得政府规划、消防等有关部门的批准；充装站应按有关规定取得当地的质监、安监、环保和消防等管理部门批准的资质。 气瓶充装单位，应设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员； 注册资金不小于100万元，占地面积不小于2000m2，充装储存建筑面积不小于800m2。 查土地规划证明，消防验收证明，营业执照，充装许可证，并验证是否在有效期限内（否决项）。有一项不符，安全管理评价定为高风险。 应设置特种设备安全管理机构的，未设置扣30分 30 2 各级人员安全生产责任制 应根据本单位实际制定各级人员的安全生产责任制。应包括但不限于： 负责人（站长）岗位职责； 技术负责人岗位职责 安全员岗位职责； 检查人员岗位职责； 充装人员岗位职责； 化验员岗位职责； 辅助人员岗位职责。 ▲电子标签标识管理人员岗位职责。 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 6 要求各岗位责任制包含特种设备安全管理内容，按完善程度好、中、差分别扣0、2、4分。 4 岗位人员不落实，每缺一个岗位扣2分。 4 3 各职能部门安全生产责任制 应根据本单位实际制定各职能部门的安全生产责任制。应包括但不限于： 特种设备安全管理部门职责； 岗位培训教育部门安全职责； 档案管理部门安全管理职责； 其他有关部门安全职责。 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣2分。 6 要求有关部门包含特种设备安全管理职能，按内容完善程度，按好、中、差分别每个责任制扣0、2、4分。 4 4 特种设备规章制度 ★应根据本单位实际制定特种设备规章制度： 安全生产责任制度； 气瓶建档/标识/定期检验和维护保养制度； 安全管理制度（包括安全教育/生产/检查等内容）； 用户信息反馈制度； 压力容器（含液化气罐车）、管道等特种设备的使用管理及定期检验制度 计量器具与仪器仪表校验制度； 气瓶检查登记制度； 气瓶储存、发送制度（例如配带瓶帽、防震圈等）； 不合格气瓶处理制度； 资料保管制度（例如充装资料、设备档案等）； 各类人员培训考核制度； 用户宣传教育及服务制度； 事故上报制度； 事故应急救援预案定期演练制度； 接受安全监察的管理制度； 气瓶出厂跟踪和定期召回制度 采用计算机对本单位的自有产权气瓶进行建档登记，同时应用信息化的手段（电子标签）建立气瓶安全管理制度； 防火、防爆、防雷、防静电制度； 危险品运输、储存制度； 岗位责任制、班组管理制度； ★★符合国家环境保护相关规定的气体排放制度。 查管理制度文件，至少应该包含所列规章制度内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣1分。 16 5 对分包方的管理 应对特种设备制造、安装、改造、维修、检验检测、安全评价等分包方的活动实施有效管理。选择具备资质的分包方，对分包方在本单位场所内对特种设备开展的相关活动进行监督和检查。 ★第三方施工单位施工前有安全教育； 第三方施工单位施工时配备必要的安全设施； 第三方施工单位施工时需要动土、动火时开具相关证明。 没有文件规定的扣4分。 4 抽取最近一次的分包记录，未提供监督和检查记录扣6分。 6 6 考核机制 应建立特种设备安全考核制度，按安全成效对特种设备管理、作业人员/部门给予奖惩。 查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。 10 7 接受监察 应当接受特种设备安全监察部门依法进行的安全监察工作，及时向安全监察人员提供所需要的有关材料和信息，告知监察人员有关现场安全注意事项，为现场安全监察工作提供必要的条件。对于《安全监察指令书》提出的问题，应当在规定时限内按照要求进行整改，并报告整改情况。 查相关