ISO14001环境管理体系认证咨询工作计划表.docVIP

共3页 第 PAGE 2页 ISO14001环境管理体系认证咨询工作计划表 阶段 序号 步骤内容 咨 询 公 司 负 责 企 业 负 责 咨 询 内 容 工作日 工 作 内 容 负责人 工作日 准备 1 调查企业现存的环境状态； 拟定调查诊断计划提纲 1 确认诊断计划 重点是识别环境因素、环境影响和法律法规要求，寻找企业在环境因素控制中的薄弱环节和改进机会； 重点是识别装饰产品实现过程及过程之间的关系和接口； 1 配合咨询人员进行调查和观察 管理层和部门主管 1 2 计划 提交全过程详细咨询计划大纲 1 确定全过程咨询计划 管理者 贯标培训 3 动员和组织落实 提出领导小组、管理者代表和工作小组的条件。 1 进行贯标动员，确定管理者代表，建立贯标领导小组和工作小组 领导小组工作小组编写人员等骨干 1 4 ISO 14001：1996标准和文件编写培训 ISO 14001：1996标准培训，进行文件编写个别辅导 3 订购培训教材，参加培训，整理好培训记录 领导小组工作小组编写人员等骨干 3 环境管理体系策划 5 制定环境方针和目标 确定环境方针和目标 1 建立一个良好的环境方针，以指导组织的环境管理；制定相应的环境目标 管理者 1 6 策划环境管理体系 咨询师参与策划；环境管理体系的策划是十分重要的环节。 2 策划时要考虑：环境事项的优先顺序、企业的环境表现、企业有关的环境因素、环境影响和风险、环境方针、目标和指标，相关的法律法规、环境保护的责任； 领导小组工作小组编写人员 5 7 环境职能分配 提出组织结构及人员配备要求，对组织结构、人员职责设置、环境职能分配提供意见 1 确定组织结构、环境管理结构，调整、选定、配备岗位及人员，进行环境职能分配，明确各部门、各岗位职责 管理者 3 环境管理体系的文件化 8 计划 确定环境管理体系文件编制方案 1 编制环境手册、环境管理方案、程序文件、现场应急计划等文件目录 领导小组工作小组编写人员 1 9 资料收集 收集有关法律、法令、规则、规定和标准、本组织现有的相关规章制度，如：宪法、刑法、环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法、环境噪声污染防治法、城市环境综合整治定量考核实施办法等（参见附件：环境保护的相关法律法规清单） 工作小组编写人员 2 10 体系文件编写 确定文件清单、文件编写计划；提出对工作文件和记录表样的要求 1 编写手册和程序文件；编制工作文件和记录表样 编写人员 15 11 文件修改和定稿 参与讨论和修改；审查修改环境手册、环境管理方案、程序文件、现场应急计划；审查文件和记录表格 8 讨论文件是否符合ISO 14001：1996标准、接口方式、充分性、适宜性、可操作性、见证性等，修改文件 领导小组工作小组编写人员 3 12 编号 对文件统一编号、复印 工作小组 3 13 文件发布和组织培训考核 培训、讲解环境手册和程序文件实施中应注意的问题；抽查考核有关人员对文件的理解和掌握程度 3 组织有关人员学习手册、程序文件（各部门也自行组织职工学习文件并作记录和考核）； 可能对环境产生重大影响的所有人员 5 体系运行 14 体系运行 指导公司环境管理体系的运行（重点抓有代表性的一、二个部门） 4 体系运行、检查实施状况、协调实施中的组织和技术接口问题、配备资源和人员、配制完善有关标识、完善记录表格、做好记录、收集信息、对体系不妥之处进行修改（包括文件修改） 全体 45 15 环境管理体系内审员培训； 讲解环境管理体系审核理论和方法及案例研讨；组织考核。 4 组织人员参加培训和考试；记录培训结果；制定内审员资格条件并按条件评聘内审员 环境管理体系内审员 3 16 第一次内部环境体系审核 第一次内审由咨询组示范，目的在于审查文件对标准的符合性和运行的有效性 2 编制内审计划和检查清单；组织内审员观察；编写审核报告，对分析的不合格采取纠正措施 内审组和全体 3 17 第二次内部环境体系审核 指导内审员进行内审并提出改进建议 2 编制内审计划和检查清单；组织现场审核，编写内审报告，对分析的不合格采取纠正措施；总结提高审核技巧 内审组和全体 3 18 体系运行指导 选择重要部门进行体系运行指导，提出纠正要求，指导实施纠正、指导进行跟踪评价，协助验证纠正效果 3 继续运行，不足之处（内审和生产工作中发现的问题、客户投诉等）应及时加以改进，分析原因和采取纠正措施 全体 10 19 管理评审 提出管理评审工作要求；协助制订计划、参加管理评审会议、修改评审报告 1 制定评审计划，召开评审会议；编写评审报告，提出改进要求并实施 总经理主持 2 申请并通过认证 20 申请 提供有关认证机构资料，协助选择认证机构，讲解认证审核的注意事项和应对技巧 1 确定认证机构，提出申请 工作小组 1