供应商质量体系审核检查表.docx

供应商质量体系审核检查表 序号 问题 检查记录 得分 一、质量管理及职责 1.1 是否明确公司的质量管理机构和职责？ A 组织机构明确，部门的职能得到有效履行； B 有专职质量管理部门及质量检验人员； C 质量管理负责人等职责分工明确； 1.2 是否建立了质量分析会制度？ A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况； B 领导把握质量状况，提出改善指示； C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制； D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意 二、质量管理体系建设 2.1 是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？ A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审； B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持； C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。 2.2 是否有质量方针？ A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施； B 主要的措施根据这些方针得以实施； C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。 2.3 是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？ 有明确的目标，并且将目标按照管理层级进行了分解； 2.4 目标是否得到有效监控？ A 应对目标完成情况进行统计并分析； B 应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。 三、文件和资料控制 3.1 是否有文件化的控制体系？ A 有文件及各项必要的管理规定； B 起草、审核、批准部门明确； C 文件描述完备； D 制定了员工培训文件的内容 3.2 文件现场的使用状态？ A 根据需要，及时更新现场版本； B 文件内容及时传达给操作者的方法； C 各部门都熟悉文件管理的方法。 3.3 是否实施文件的发放管理（公司内外）？ A有明确的部门管理文件的分发记录； B制定了旧版文件的处理办法； C每个部门对接收的文件都有文件清单； 3.4 是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定？ A 由管理部门设置文件清单进行管理； B 记录收到文件的日期、版本、份数； C 依据客户的指示，识别旧版； D 文件在未经允许的情况下未被拷贝。 四、设计控制 4.1 设计人员数量及能力是否满足要求？ A 是否有产品设计人员； B 数量能否满足开发要求； C 能否自行开发产品； D年开发产品数量在10个以上。 4.2 是否进行设计开发管理？ A 涉及产品开发、产品更改项目应制定质量控制计划，设计开发进度应满足今世缘公司的要求； B 设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、内外部相关信息（包括市场质量反馈）/质量/成本等目标的要求； C 必要时应具有今世缘公司批准/确认的证据； 4.3 设计输入/输出是否符合规范要求？ A 应制定样件控制计划； B设计更改应评审，并在生产实施前，经今世缘公司的书面批准或声明放弃批准； C应制定产品的关键重要特性清单并进行动态管理； D如果涉及，输入/输出需包括国家相关法律法规（如：质量、食品安全、环境、职业健康安全等法规）的具体落实内容。 4.4 设计验证和确认是否按规定进行？ A产品开发的各重要节点应进行相应的评审、验证或确认，并保存相应的记录； B应进行相应的试验的分析报告； C应组织进行新产品确认，提供确认报告，包括今世缘公司的相关确认记录。 五、人力资源管理 5.1 员工是否具备其岗位工作的资格和能力？ A 应明确岗位能力要求； B 对员工进行岗位能力分析； C 建立应对意外缺勤的过程，特别是对于重要的制造过程（根据严重度和频度）； D 作业人员应理解本工序相关的特性，及失效的风险和影响。 5.2 是否按培训计划对员工进行培训，并对培训效果进行评价？ A 应制定并实施员工培训计划，确保各岗位员工满足岗位要求； B 应对培训的效果进行评价，包括重要岗位员工的能力评价及员工的反馈； C 应建立员工培训档案，以支持中长期人力资源开发。 5.3 特殊岗位及关键岗位人员是否持证上岗？ A 特殊及关键岗位人员都应持证上岗； B 应建立特殊及关键岗位资质证书档案； C 资格证书应在有效期内。 六、设施设备管理 6.1生产设备管理 6.1.1 是否提供适当的生产设备？ A 所提供的生产设备应能满足工艺控制要求； B 应定期对设备的总效率、关键设备的能力进行分析，并据此制定和实施设备的更新改造计划； C 应制定和实施设备的保养计划。 6.1.2 是否对生产设备进行适当的确认？ A 生产设备投入使用时,应进行检查和验收； B 进行影响精度的维护作业后，应对设备的精度进行检测。 6.1.3 是否按要求对生产设备进行维护保养，以保持过程能力？ A 应根据设备的使用状况，制定并实施定期的维护保养制度； B 应定期审核（至少1次/季）维护保养工作按