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内审及管理评审材料 （2014） 延安腾晟隆建筑检测有限责任公司 CX4.10-1/JL(1) 内部审核年度计划审批表 计划审核的部门 办公室、检测室 计划审核的要素 管理体系文件涉及的18个要素（因未开展分包，此要素不审核）。 时间安排 2014年 8 月10 日 质量负责人意见 质量负责人： 2014年 8月10 日 审批意见 业务负责人 ： 2014年 8月10日 CX4.10-1/JL (2) 内 部 审 核 实 施 计 划 序号 受审核部门 受审核部门 负责人 审核的要素 1 办公室 组织，合同评审、管理体系，文件控制，检测和/或校准分包、申诉和投诉，纠正措施、预防措施及改进，记录，内部审核，管理评审，人员、设备和标准物质、量值溯源、结果质量控制、结果报告、服务和供应品的采购。 2 检测室 文件控制，纠正措施、预防措施及改进，记录，人员，设施和环境条件，检测和校准方法、设备和标准物质、抽样和样品处置。 审核日期 2014年8月10日 审核部成员及分工 序号 姓 名 工作部门 职 务 审核项目 1 内审组长 办公室对应的要素 2 内审员 检测室对应的要素 注：1. 本计划由内审组长编制，质量负责人审批后由综合办公通知每一位与会人员。 2