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徽商职业学院2018年-2020年
部门三年滚动财政规划编制说明
一、2018年-2020年重点工作任务和预期目标基本情况
(各部门收集规划期内批准实施的规划和政策,根据国家和省里重大决策部署,按照重要性排序,条目式简要提出2018年-2020年重点工作任务及预期目标。)
(一)2018年,继续全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,加大学生实习实训的投入,推进教学手段现代化建设,完善学生资助制度,加大教师培训力度,加强师德师风建设,加快教育教学改革发展目标。启动新校区综合楼建设和老校区改造工程。
(二)2019年,完成新校区综合楼建设和老校区改造;加强新老校区教学基础设施和设备的建设和完善,深化校企合作、产教融合,提高人才培养质量,促进学院办出特色、办出水平。
(二)2020年,在上一年基础上,继续全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,深化校企合作力度,产教融合,提高人才培养质量,完善职教培训体系,在大学生创新创业方面有突破性进展。
二、2018年-2020年一般公共预算收支情况
(一)2018年-2020年年部门组织收入计划情况
(结合宏观经济形势分析、现行国家税制改革和深化改革等情况,研究测算提出未来三年收入,并简要分析收入增减变动原因。)
1.2018年计划组织收入2700万元,同比增长2.2%,其中:
(1)学费住宿费收入2560万元,同比增长2.4%;
(2) 继续教育和培训收入140万元,与上年持平。
2.2019年计划组织收入2715万元,同比增长0.5%,其中:
(1)学费住宿费收入2570万元,同比增长0.3%;
(2)继续教育和培训收入145万元,同比增长3.5%。
3.2020年计划组织收入2725万元,同比增长0.3%,其中:
(1)学费住宿费收入2580万元,同比增长0.3%;
(2)继续教育和培训收入145万元,同比持平。
(二)2018年-2020年年部门支出安排计划情况
根据本部门职责和行业发展规划,按照中央和省委、省政府决策部署,结合现行政策,研究提出2018年-2020年部门支出安排计划。(基本支出根据预算年度财政供给政策,结合未来改革预期,分年度测算编制。项目支出根据立项依据、执行期限、任务内容等,分年度测算编制,其中:重点项目支出编制到主要内容和预期绩效目标。)
1.基本支出。
(1)2018年机构和人员编制等基本情况。
徽商职业学院为付厅级事业单位,编制数186人。
(2)2018年人员经费支出、定额公用支出基本情况。
2018年人员支出与2017年相比,增幅不大,根据测算,2018年人员经费支出约为4204万元,定额公用支出约为1060.9万元,基本支出合计约为5265万元,比上年度增幅约为25.7%。
(3)2019年人员经费支出、定额公用支出基本情况。
2019年人员经费支出、定额公用支出将会在2018年基础上继续增加,测算2019年人员支出约为4294.43万元,定额公用支出约为1082.12万元,基本支出合计约为5376.55万元,增加幅度比例约为2.1%;
(4)2020年人员经费支出、定额公用支出基本情况。
2020年人员经费支出、定额公用支出将会在2019年基础上继续增加,测算2020年人员支出约为4356.32万元,定额公用支出约为1103.34万元,基本支出合计约为5479.66万元,增加幅度比例约为1.9%;
2.项目支出。
(1)2018年项目支出基本情况。
2018年我单位安排项目8个,合计金额为4346.8万元,其中纳入本年预算的项目8个,金额为4346.8万元。其中财政拨款安排项目金额为4346.8万元,非税收入安排项目金额为0万元。
(2)2018年项目支出安排计划情况。
日常工作经费项目2个,项目名称: “大学生就业、创业”、“ 学生活动与管理经费”。纳入本年预算,以经常收入预算拨款安排资金139万元,以财政专户管理非税安排资金0万元。
专项业务类项目4个,项目名称:“高职建设经费”、“招生专项经费”、“党建和思政工作经费”、“ 教学科研经费”, 纳入本年预算,以经常收入预算拨款安排资金3927.8万元,以财政专户管理非税安排资金0万元。
日常运转维护费项目1个,项目名称:“物业管理和交通车租赁”,以经常收入预算拨款安排资金180万元,以财政专户管理非税安排资金0万元。
基础设施建设项目1个,项目名称:“新校区综合楼建设经费”,以经常收入预算拨款安排资金100万元,以财政专户管理非税安排资金0万元。
(3)2019年项目支出安排计划情况。
2019年我单位安排项目9个,合计金额为5386 万元。
日常工作经费项目2个,项目名称: “大学生就业、创业”、“ 学生活动与管理经费”。纳
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