企业内部控制精细化管理标准发货、退货管理制度.docxVIP

WORD格式-专业学习资料-可编辑 --学习资料分享---- 发货、退货管理制度 受控状 态 制度名称 发货、退货管理制度 文件编 号 考证部 执行部门 监督部门 门 1 章 总则 1 条 为规范本企业发货及退货作业规程，确保销售合同准确执行，避免或减少企业损失，制定本制度。 2 条 本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。 3 条 各部门职责。 1．销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。 2．仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。 3．运输部负责货物的运输工作。 4．质检部负责检查退回货物的质量。 第 2 章 发货管理规定 4 条 填写发货通知单。 销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售 经理审核签字后，交仓储部以备货。 《发货通知单》一式四联，分别留存销售部、 财务部、仓储部及客户企业，列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金 额和制单人，并加盖销售专用章。 5 条 备货出库。 仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》 ，再次 核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。 6 条 安排出货。 运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。 如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟 通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户