联通公司县分考核办法.docxVIP

指标类型 考核指标 分值 收入 出账收入预算完成率 40 50分 移动业务存量收入保有率 6 固网宽带存量收入保有率 4 公众市场 沃易购平台渠道注册数量预算完成率 2 12分 专业模块 有效渠道建设完成率 2 　 电子渠道阶段性重点维系任务完成率 2 　 坏账率 3 　 营销执行力 3 联通公司县分考核办法 考核细则： （一）出账收入预算完成率（40分） 1、指标定义 本指标考核出账收入预算完成情况。 出账收入预算完成率＝（出账收入完成值÷出账收入预算值）×100％ 在计算出账收入预算完成率时，按以下情况扣减出账收入完成值： （1）对于坏账占收比超过1.5%的部分直接扣减出账收入完成值。 （2）对于应收用户通信服务费2015年净增欠费（不含最后出账月净增欠费及账龄1至6个月的固网集团大客户净增欠费），按50%扣减主营业务收入完成值（数据由信息化部提取、市场营销部审核后提交财务部）。 （3）对于垃圾短信，每发生1件扣减出账收入完成值6000元（数据由产品创新部提供）。 （4）对于通过 ESS 系统受理且生效的存费送机（含零预存）合约计划用户，2015 年发生合约期内离网的，相关离网用户未收回的合约期内约定收入损失扣减主营业务收入完成值。未收回的合约期内约定收入＝（合约期-已缴费合约月数）×套餐月费（数据由信息化部提取、市场营销部审核后提交财务部）。 2、计分办法 （1）完成率≤100%时，分档计分： 95%≤完成率≤100%时，得分=基本分×完成率。 80%≤完成率＜95%时，得分=基本分×完成率×90%。 完成率＜80%时，得0分。 （2）完成率＞100%时，在利润预算完成率≥100%前提下，按以下规则分档线性加分： 100%＜完成率≤102，每超100% 1个点加1.2分； 102%＜完成率≤104%，每超100% 1个点加1.3分； 完成率104%，每超100% 1个点加1.5分。 3、取值来源 网格系统全业务综合月报及4G月报。 4、考核周期 月度累计。 （二）移动业务存量收入完成率（6分） 1、指标定义 本指标考核移动业务（含2G、3G、4G及2G/3G融合）存量收入保有情况。 移动业务存量收入保有率=2014年底移动业务存量出账用户在2015年的累计出账收入÷（移动业务2014年12月出账收入×12）×100%。 2、计分办法 保有率≥80%时，得基本分； 65%≤保有率＜80%时，得分=（保有率-65%）÷（80%-65%）×4.5分+保有率改善百分点×0.1分，最高得基本分； 保有率＜65%时，得分=保有率改善百分点×0.1分，最高得1分。 3、取值来源 网格系统报表。 4、考核周期 月度累计。 （三）固网宽带存量收入完成率（4分） 1、指标定义 本指标考核固网宽带接入存量收入保有情况。 固网宽带接入存量收入保有率=2014年底固网宽带接入存量出账用户在2015年的累计出账收入÷（固网宽带接入业务2014年12月出账收入×12）×100%。 2、计分办法 保有率≥80%时，得基本分； 75%≤保有率＜80%时，得分=（保有率-75%）÷（80%-75%）×基本分； 保有率＜75%时，不得分。 3、取值来源 网格系统报表。 4、考核周期 月度累计。 （四）沃易购平台渠道注册数量预算完成率（2分） 1、指标解释： 本指标考核县分公司沃易购平台渠道注册数量预算完成率及注册渠道的活跃情况。 2、计算公式： 沃易购平台渠道注册数量预算完成率=（沃易购平台渠道注册数量÷注册数量预算）×月均注册渠道活跃度调节系数×100% 3、计分办法： ①预算完成率＜50%时，得0分。 ②50%≤预算完成率＜100%时，得分＝2分×(完成率-50%)×2。 ③预算完成率≥100%时，得2分。 月均注册渠道活跃度调节系数计算方法： 月均注册渠道活跃度=（∑（每月注册渠道中产生交易的渠道数量÷注册渠道数量））÷月份数 注册渠道活跃度≥40%，调节系数为1， 40%≥活跃度30%，调节系数为0.9， 30%≥活跃度20%，调节系数为0.7， 20%≥活跃度10%，调节系数为0.5， 10%≥活跃度0，调节系数为0.2， 活跃度=0，调节系数为0。 取值来源 取自沃易购平台综合报表。 （五）有效渠道建设完成率（2分） 1、有效完成率=有效渠道建设量/建设总任务量*100%，线性计分 （1）各县区有效合作营业厅标准为：3G月均销量原州区大于50户，其他县区大于40户； （2）各县区有效专营店标准为：3G月均销量原州区大于30户，其他县区大于20户； 2、有效合作营业厅与专营店每超额完成一个加1分，上不封顶。 3、要求新建合作营业厅及专营店合同签订后，次月产生3G销量，第二月3G销量达到达标量的50%，第三月3G销量达到达标量的100%。 （六）