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出入库管理制度 一、物品入库有关制度 : 1. 采购物品到公司后首先办理入库手续， 由该项目采购人员向仓库负责人根据 采购清单按照品种、数量、质量逐件清点核对后方可入库。 2. 库房负责人在认真清点入库物品的数量、规格、质量准确无误后，要及时填 制入库单， 并和采购负责人共同签字后， 库房负责人和财务各执一联做账 （入库 单第二联（红联）交予财务入账）。 3. 针对在外委托代加工货物，采购物资由生产厂家直接发往加工点的情况，应 在厂家发货当天由采购负责人取得厂家该批货物的发货清单并发给加工点收货 人员。委托代加工点收货人员在收货后制作 收出货清单 （一式两份、每月一份） ， 在 收出货清单 上填写收到的物品数量、 种类、 规格等。 在每月月底我公司前来盘 点对账时， 要逐笔核对厂家发货清单和 收出货清单 内容，要做到相符， 如有不符 则要找到原因。 4. 加工点收货人员在收货时要根据我公司采购负责人发来的厂家发货清单认真 清点核实所要入库物品的数量、规格、品种、质量，要求做到准确无误（相关的 要求要在加工合同中写明） 。接收人员在其制作的 收发货清单 上签字， 公司采购 负责人和库管在月底盘库时， 在确认厂家发货清单和 收发货清单 内容相符后，在 接收清单上签字并附在开具的入库单后，库房财务各执一联入账。 5. 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 A. 未经总经理或部门主管批准的采购。 B. 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 C. 与要求不符合的采购物资。 6. 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资， 库管员要到现场核对验收， 并及 时补填 入库单 。 二、物资保管制度 1、 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到 二 齐、三清、四定位 。 A. 二齐 :物资摆放整齐、库容干净整齐。 B. 三清 :材料清、数量清、规格标识清。 C. 四定位 :按区、按排、按架、按位定位。 2、 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点， 若发现数量有误差须 及时找出原因并更正。 3、 库存信息需及时更新、上报。须对数量、品种和上报表格内容仔细核对， 确保报表数据的准确性和可靠性。 三．物品的出库管理制度： 1. 物品出库，公司员工需要申请领用物资，需要填写物料领用单，审批好后交 由仓库负责人按照领用单内容发货并开具出库单， 事后做好账目记录， 在开具商 品出库单时，领用人、仓库负责人双方在出库单上签字确认。 2. 库管负责人凭领料人的领料单内容如实领发， 若领料单上部门主管或总经理 未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3. 库管负责人发货顺序必须遵守 先进先出 的仓库管理制度原则。 4. 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知采购部门，采购部门按要求填 写采购申请单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 5. 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资， 不得在货架或货位 中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 6. 对于在外委托代加工商品，加工部门需要领用已经发往加工地点的物资时， 由该批物资的接收人制作商品 领用清单 （一式两份），在清单上逐笔记录领用物 资的具体时间、 种类、 数量， 并于每月月底将记录当月所有领用内容的清单交由 我公司此项目负责人， 由该负责人在现场核实领用清单准确性， 确认无误后开具 出库单，将 领用清单 附在出库单后并签字确认， 交由库房管理员和财务分别登记 入账。 7. 针对外加工点到施工场