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郑州几何家具有限公司 企业管理制度 [第一部分]行政管理制度 考勤制度 1.1员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作无关的事。 1.2上班时间：夏时制（4月1日-- 10月31日）为8:30-18:00；冬时制（11月1日--次年3月31日）为8:30-17:30。 1.3节假日以公司通知为准，公休原则上为每周周日，如因工作需要当日无法公休，可调休。 1.4员工因病、因事请假，必须填写公司《请假条》并交领导审核批准（急病、急事应电话告知，并于事后补办请假手续）。 1.5在工作时间内如因公外出，必须做好出差记录，包括具体时间，所办事项及路线等相关事宜。事后交领导审核考察。 1.6员工要将每日工作任务做好日程安排，按照重要紧急程度合理安排工作计划。 2.卫生制度 2.1办公室卫生由办公室人员轮流值守，每两天打扫一次，每人轮流负责一周。具体情况参照《清洁卫生值日表》。 2.2打扫时间为每值守日上班前10分钟。打扫范围包括各个区域地面，办公桌面，各个垃圾篓等，打扫时注意不留卫生死角。 2.3如果值守人员有事外出或请假，由下一轮值守人员替补调换。 2.4下班时，检查所有水源电源是否关闭，关好门窗后方可下班。 [第二部分]财务管理制度 工资制度 1.1工资发放日为每月15日结算上月工资。 1.2发放工资时，连同个人奖罚、借款等一并结算。 1.3由于测量、设计等个人原因造成费用损失，原则上公司承担70%实际损失部分，个人承担30%部分。 2.出差报销制度： 2.1出差报销项目包括：路费、餐费、住宿费。原则上小额费用出差由个人先行垫付，出差回来以后报销。大额费用出差可先向公司借款，填写《借款条》，出差回来以后冲抵报销。 2.2费用标准：餐费为15-25元每餐；住宿费为50-100每天；路费凭票实报实销。如需乘坐高价位交通方式如飞机、高铁，须报领导批准。 2.3原则上一周之内要将自己的出差内容填写《差旅报销单》，交财务审核报销。 2.4所有报销内容、借款要有票据、借条等相应书面凭证，口头内容无效。 2.5如需用车外出办理业务，填写《用车申请单》，并在用车回来后填写行程及实际公里数，按规定报销费用。 3.办公用品领用制度 3.1对于计算机、打印机、传真机等大件办公用品，按卫生轮流值日由值守人负责维护保养清理。如需更换零部件，报领导申购。 3.2对于纸笔等办公易耗品，由使用者到财务领取。原则上如允许，纸张要双面使用，避免浪费；笔芯每月每人领用1支；卷尺测量本落实到个人，丢失补偿，用坏后以旧换新。 3.3所有领用物品要进行统一登记，到财务填写《物品领用登记表》。 [第三部分]附表（粘贴） 附表一：《请假条》 附表二：《清洁卫生值日表》 附表三：《借款条》 附表四：《差旅报销单》 附表五：《用车申请单》 附表六：《物品领用登记表》 注：以上规定，经领导签字之日起生效执行。 郑州几何家具有限公司 2012年 月 日