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PAGE PAGE 13 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1 /50 N0： 1．管理承诺过程 1/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入（要求是什么） 1顾客要求 1 顾客的特殊要求 顾客特殊要求一览表 7.2 COP 2 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 7.2.1.1 COP 3 供方 供方调查表，合格供方名单， 7.4.1 4 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的） 7.5.4 COP 5 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 7.2.1. COP 5 顾客指定的可追溯性要求 可追溯流程图 7.2.1. COP 6 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求一览表，包装规范/要求 7.2.1. COP 7 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案 7.2.1. COP 2适用的法律法规 8 与产品有关的国家标准/行业标准/厂标 与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的） 7.3. MP 9 与生产安全有关的法律法规 劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、 7.3.2 MP 10 与环境保护有关的法律法规 环境保护法 7.3.2 MP 3开发信息的利用 11 以往设计和开发的经验 以往的设计与开发记录 7.3.2 COP 12 竞争对手分析资料 竞争对手的档案记录与情报记录 7.2.3.1 COP 13 内部输入 内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录 7.2.3.1 MP XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检查 清 单 JL8.2.2 2 2 /50 N0：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 1．管理承诺过程 2/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 14 供方反馈 外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应 7.2.3.1 SUP 15 市场数据 市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率） 7.2.3.1 SUP 4企业现有能力 16 生产效率 生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做） 7.2.3.2 COP 17 过程能力 过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做） 7.2.3.2 COP 18 交付能力 包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录） 7.2.3.2. COP 19 成本承受能力 质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录 7.2.3.2 MP 20 服务水平 顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定 7.2.3.2 COP 5产品要求 21 几何尺寸 产品图纸/技术要求 7.2.3.1 COP 22 性能参数 产品图纸/技术要求 7.2.3.1 COP 23 耐用性和使用寿命 产品的试验记录（特别是寿命试验记录） 7.2.3.1 COP 24 外观 产品的外观要求和外观检验记录与统计 7.2.3.1 COP 6质量管理信息利用 25 以往的质量管理经验 以往的质量体系认证的证据/证件 7.2.3.2 MP 26 先进质量管理模式 其他的先进管理的记录与证据 7.2.3.2 MP XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检检 查 清 单聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。 JL8.2.2 3 3/50