闽达采购管理办法.docVIP

泉州市闽达机械制造有限公司 文件编号：MD-QW-01-17 版本/修改: A/0 标题： 采购管理办法 页码：第1页 共6页 1.0 目的 为采购物料时所用的文件提供控制和指引，确保采购文件中的资料准确和充 足，并确保采购业务能适时、适价、适质、适量供应生产所需之原物料。 2.0 范 围 适用于国内采购之外协件、生产性物料、生产性辅料、生产设备、检验设备 的订购和采购作业。 职 责 公司所有原物料的采购最终由总经理负责批准。 副总经理负责核准的所有生产所需物料的采购。 采购部经理负责审核国内采购的所有物料之采购单据。 采购人员负责拟制、核对和保管采购单据并负责下单采购及跟催。 内容 4.1采购作业流程图(附件) 4.2采购人员根据采购物资对产品质量的影响程度将物料分为A、B、C三类， 并列出“采购物资清单”。 A、B类：直接影响产品质量的：A类是进口材料，B类是国内采购的外协 件、生产性物料。 C类：对产品质量影响不大的生产辅助物资。 D类：生产设备、检验设备 泉州市闽达机械制造有限公司 文件编号：MD-QW-01-17 版本/修改: A/0 标题： 采购管理办法 页码：第2页 共6页 4.3进口材料的采购 4.3.1 进口材料供应商由总经理评估指定。 4.3.2采购部经理按要求拟制进口材料需求单交总经理审批后向指定供应商 进行采购，此单据包括订购数量、型号、规格、货期等。 4.3.3 将采购回来的进口材料送交仓库验收进仓。 4.4外协件、生产性物料的采购作业流程 4.4.1生产部依业务部之客户订单，排定生产计划后，由物控部进行物料需 求清点结算。 4.4.2生产部依据库存结果编制物料需求表后转给予采购部。 4.4.3采购人员依生产部的物料需求表上的原物料进行采购。 4.4.3.1旧品或常规格品的采购 4.4.3.1.1采购员从“认可供应商名单”上选定适当的供应商，以电话询问 相关采购事项（品名、规格、数量、单价、交期等…）。 4.4.3.1.2确认无误后，拟制“外协件订购单”（须在该单上编制订单号码以 便查询）交部门经理审核，总经理批准。然后以传真或函寄方式向厂商 下单，再以电话确认下单结果。 4.4.3.2 新规部品采购 4.4.3.2.1 采购人员对新品进行采购时，依“采购控制程序”选定 二家以上适合厂商。 4.4.3.2.2 检查原物料是否涉及管制的、有毒性的及危险性物料，如是则依 政府相关法规规定执行。 泉州市闽达机械制造有限公司 文件编号：MD-QW-01-17 版本/修改: A/0 标题： 采购管理办法 页码：第3页 共6页 4.4.3.2.3 检查原物料是否为客户指定之供应商的材料，如是则直接向其发 出获得核准之“外协件订购单”。 4.4.3.2.4 如合格供应商，并无相同或无力承制之原物料，则依“采购控制 程序”进行开发和评核。 4.4.3.2.5 向评核通过之供应商以电话询价或实地拜访，并请厂商检送报价单。 4.4.3.2.6 收集分析报价，并进行比价与逐家议价作业，将供应商之报价与议 价结果，填报于“询/议价单”经市场、财务、技术等部门会签，副 总经理批示后，呈总经理最终核准（数额小的由副总经理核准即可）。 4.4.3.2.7对选定出来的合格供应商，将图纸技术规范送交并要求签收确认。 4.4.3.2.8 开立“外协件订购单” 再以电话确认下单结果。 4.4.4当需要修订采购单据内容时,由采购员就所修订的内容与供应商协商认 可后,将修订的内容传真知会供应商做出修改，原采购单据将被注销。 4.5生产性辅助物料（低值易耗品）的采购作业流程 对于每月计划内生产性辅助物料的采购，是由车间拟制需求交生产部 汇总，并经其部门总监审核后，送交物控部、采购部。 4.5.2 采购部根据库存情况制订月采购计划跟进表，经采购经理审核后上交总经 理批准后，再交由采购部自行选择供应商进行采购。 4.5.3 对于每月计划外生产性辅助物料的采购，由使用部门开具“物料请购单”， 经部门总监审核总经理批准后交采购部，采购员根据该单据的资料自行 选择供应商实施采购。 泉州市闽达机械制造有限公司 文件编号：MD-QW-01-17 版本/修改: A/0 标题： 采购管理办法 页码：第4页 共6页 4.6生产设备和检测设备的采购 4.6.1 生产设备采购的依据 车间生产需要添置设备，而其他车间没有该闲置设备的，由车间提供报 告，经生产部总监和技术总监签署意见后，送总经理认可。五万元以下 的设备须经公司副总经理批准认可；五万元以上的设备须经公司总经理 批准认可。