中心卫生院重点岗位风险点专项清查表.docVIP

重点岗位风险点专项清查表 单位(盖章) 中心卫生院 填表时间: 2011 年 10 月 11 日 牵头单位 药房 协办科室 门诊室、住院部医生办公室、护办室、收费室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的 针对性举措 建设性意见和建议 在医师医师的处方下，调剂发药 不私售药品，划价准确。 由于一时的疏忽导致多发、。少发药品或发错药品，划价错误。处方审核不严格，精麻药品管理不规范。 药品管理员 严格按照药品调剂管理制度进行调剂，如有出现问题及时更正。严格执行《处方管理办法》，麻醉、精神药品按特殊规定管理。 加强业务学习，提高工作效率和质量。 制定进药计划，规范管理药房 药房药品管理、保存不规范。 药房清库上药不及时，药品归类摆放凌乱，造成不良影响。 药品管理员 严格按照规章制度办事，及时清库上药，将药品仔细归类，摆放整齐。 加强药品调剂管理制度的学习，提高工作质量。 按照住院医师和门诊医师的处方划价、抓住中药 准确称量中药材，保证中药质量。 中药材称量不准确，中药材保存知识欠缺，有部分药品起虫、变质、有效成分丢失。 药品管理员 工作中认真细心，定期检查药材，对起虫、发霉等药品及时、妥善处理，根据药材具体特性制定相应的保护措施。 加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 纪检组（纪委）负责人签字： 主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位(盖章) 中心卫生院 填表时间: 2011 年10 月 11 日 牵头单位 收费室，会计 协办科室 院长办公室、综合办公室、药房、医护办公室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 主要负责做好门诊，住院病人各项医疗收费工作 出现赊欠、挂账、跑票、漏收情况；开具假发票等现象。 收费时唱收、唱付、动作迟缓，找零欠准确；下班后未及时交给出纳员；使用和维护电脑不规范，导致收费出现差错。 收费员 根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假发票，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员，因人为原因导致错误，由个人承担。收费时唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。 认真学习，熟练使用和维护电脑，杜绝差错事故的发生。 遵守现金管理制度，不挪用公款。 遵守现金、票据保管制度，不得挪用公款，未经领导批准，不得支借他人。 未及时与药房及有关科室核对现金收入数目，现金和收费票据保管钱妥善。 收费员 妥善保管现金和收费票据，不得丢失，以备查对；加强业务能力；严格遵守现金管理制度。 加强法律知识学习，提高自身法律观念。 会计工作 财务管理 财务知识欠缺，财务管理不规范，造成账目混乱。 会计 及时入账，严格执行财务管理制度，收支记录明确。 查阅治疗，学习相关知识，提高报账及管理能力。 纪检组（纪委）负责人签字： 主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位(盖章) 中心卫生院 填表时间: 2011 年 10 月 11 日 牵头单位 院长办公室 协办科室 医院各科室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 班子建设 制定办法，完善机制，加强教育 忽视班子建设、引导，致班子凝聚力不强，出现违纪问题。 院长 完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。 不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。 人事、财务、后勤、安全管理 合理设置人员岗位；财务收支的检查、督导、审查和决算；正常办公、物质供应及安全管理。 不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪