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质量管理体系第三层次文件发布日期：2011-4-19 质量管理体系第三层次文件 发布日期：2011-4-19 供应商二方审核管理办法 文件编号: FTGD071103-C-2 文件编号: FTGD071103-C-2 奥铃发动机事业部 实施日期：2011-4-19 1 目的 1、本办法规定了奥铃发动机事业部对供应商二方审核的标准和方法。为首次进入供应商体系的厂家审核、正常供货的供应商过程审核提供依据，并为供应商分类、体系规划及供应商管理提供决策依据。 2、通过审核促使供应商能力提升，保持与奥铃发动机事业部同步发展。 2 范围 本程序适用于奥铃发动机事业部供应商的二方审核或对拟纳入体系的资源进行考察。 3 引用文件 无 4 术语 二方审核：由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行，为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 5 职责 5.1采购部对供应商评定归口管理。 5.2质控部、技术中心协助采购部进行供应商评定。 6 内容及要求 序号 流程 节点 作业内容 控制要求 责任单位/人 6.1 策划 策划 编制审核（考察）计划：编制审核（考察）年度计划和月度计划。 1、见附表1 《年度供应商二方审核计划》。 2、见附表2《 月度供应商二方审核实施策划》。 采购管理科 6.2 审批 NO 审批 审核（考察）报批：根据出差审批单由科室负责人，部门负责人、和分管副总经理批准。 科长、部长、分管厂长 6.3 小组成立 小组成立 审核（考察）小组确定：一般由采购部组织，质量和技术部门组成审核小组。 熟悉审核（考察）相关知识。 采购部、质控部、技术中心等部门 6.4 资料准备 资料准备 审核（考察）资料准备。 资料齐全。 小组成员 6.5 实施 实施 验收处理整改处理不符合项有 验收处理 整改处理 不符合项 1、首次会议：向供应商介绍审核（考察）组成员、本次审核（考察）目的、审核（考察）进度安排、审核（考察）主要内容，需供应商配合的工作等。 1、资源考察和例行审核，完成附表3《供应商资源调查表》、附表4《供应商资源评定表》、附表5《供应商选择评分矩阵》（若适用）、附表6《全尺寸检验试验记录表（资源考察可不涉及该项）。 2、专项审核，完成附表6《全尺寸检验试验记录表、附表7《供应商产品和过程要素审核表》。 小组组长 2 、现场审核（考察）：依据《供应商资源考察、二方审核评定表》对供应商的过程质量和实物质量实施现场审核（考察）。 小组成员 3、信息交流：就审核（考察）发现问题与供应商主要领导交换意见。 最终结论不在本次会议上通报。 小组组长 4 末次会议：向供应商通报审核中发现的不合格项，包括轻微不合格项和建议项。不合格项要求供应商整改封闭。 按照附表8开具《二方审核不符合项报告》（考察不适用）。 小组组长 6.6 结论 结论 审核结论 1、完成附表9《审核（考察）报告》。 2、评定表出现“红色”信息栏则为否决供应商资格；黄色强制改进，绿色可接受。最后选择供应尚依据附表5《供应商选择评分矩阵》。 小组成员 7 附录 附表1 年度供应商二方审核计划 附表2 月度供应商二方审核实施策划 附表3 供应商资源调查表 附表4 供应商资源评定表 附表5 供应商选择评分矩阵 附表6 全尺寸检验试验记录表 附表7 供应商产品和过程要素审核表 附表8 二方审核不符合项报告 附表9 关于对XXXX公司的审核（考察）报告（参考模板） 附加说明： 本办法归口部门：采购部 本办法起草部门：采购部 本办法起草人： 王传杰 本办法审核人： 王传杰 本办法审核人： 杜秀敏 本办法批准人： 周敢