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PAGE 1 广东温氏食品集团股份有限公司文件 温氏财〔2015〕11号 关于开展财务交叉检查的通知 集团下属各单位： 为更全面了解集团当前财务管理现状，找准财务薄弱环节，及时对财务规章制度进行查漏补缺，同时促进内部财务交流学习，开拓财务人员视野，经集团财务部研究，决定在集团内开展财务交叉大检查，具体事项如下： 一、成立财务检查领导小组 1、成员组成 组 长：林建兴 副组长：伍翠珍、邵旺志 成 员：集团财务部各对口指导人员、各二级公司财务总监（或财务负责人）。 2、职责 集团财务部：制订总体检查方案，统筹协调各二级公司检查计划，跟踪、监督检查工作执行情况，总结通报检查结果等。 二级财务部：组建检查小组，落实检查方案，规划检查时间与进度，总结检查结果等。 二、成立财务检查工作小组 1、成员组成 小组长：由各二级公司财务总监（负责人）分别担任 组 员：各二级公司下属单位相关财务人员 （组员要求：在集团从事会计工作超3年且经验丰富的财务人员，组员人数原则上不超过4人） 2、职责：检查小组对财务检查领导小组负责。主要做好与被检查单位对接，制定检查计划，实施检查方案，做好检查分工，开展实地检查，总结检查结果。 三、检查范围及内容 本次财务检查主要围绕会计基础工作、财务制度落实情况、内控管理等方面进行，重点检查内容有： 1、会计基础方面 （1）财务单据管理方面，是否按照《温氏