最新的风险分级管控作业指导书.doc

安全风险分级管控体系文件 编制： 审核： 批准: 2018年 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 1968 1.适用范围 1 13799 2.编制依据 1 30230 3.总体要求、目标与原则 1 125 3.1总体要求： 1 15902 3.2工作目标： 1 30125 3.3基本原则： 1 10459 4.职责分工 2 16427 5.术语和定义 2 27742 5.1风险 risk 2 17227 5.2可接受风险 acceptable risk 2 22054 5.3重大风险 major risk 2 6176 5.4危险源 hazard 2 24128 5.5风险点 risk site 2 13478 5.6危险源辨识 hazard identification 3 4182 5.7风险评价 risk assessment 3 5392 5.8风险分级 risk classification 3 25143 5.9风险分级管控 risk classification management and control 3 16561 5.10风险控制措施 risk control measure 3 2977 5.11风险信息 risk information 3 3877 5.12风险分级管控清单 risk classification control list 3 20818 6.风险点的确认 3 30609 6.1风险点划分的原则 3 1452 6.2风险点排查 4 17222 7.危险源辨识 4 21358 8.风险评价 5 1536 8.1风险评价方法 5 19288 8.2风险评价准则 5 4504 8.3风险评价与分级 6 13227 8.4确定重大风险 6 2031 8.5风险点级别确定 6 20703 9.风险控制措施的制定与实施 6 1349 10.风险分级管控 7 22812 10.1风险分级管控的要求 7 28271 10.2编制风险分级管控清单 7 4129 10.3风险告知 7 2429 11.文件管理 8 14275 12.分级管控的效果 8 31953 13.持续改进 8 8504 13.1评审 8 28603 13.2更新 8 19900 14.附件 1 PAGE PAGE 3 1.适用范围 本实施方案适用于公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2018年第311号） 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861 《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882—2016 《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2974—2017 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合司实际，经公司安全领导小组同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 3.1总体要求： 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全管理部的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2工作目标： 自本指南发布之日起，至20XX年XX月底完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，开展了一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 3.3基本原则： 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 4.职责分工 公司安全领导小组是公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 公司安全风险分级体系建设小组设在综合办公室： 组 长： 执行组长： 副 组 长： 成 员： 具体人员职责分工和考核详见公司安全生产责任制的具体内容。 5.术语和定义 5.1风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事