受控与非受控文件控制程序讲解.docVIP

受控与非受控文件控制程序 一.目的: 对文件进行控制,确保文件的使用场所使用有效文件,并及时从所有发放或使用场所撤回失效或作废的文件,防止作废文件被错用、误用,从而保证管理体系的有效运行。 二.范围: 本程序适用于管理体系有效运行的所有部门或个人的所有文件和资料(包括外来文件的控制,规定了文件的编写、审批、发布、实施、标识、归档、借阅、修改、作废、处置的方法。 三.职责: 3.1总经理负责管理文件的批准。 3.2管理者代表负责管理文件的审核。 3.3人力资源部负责文件的管理和控制,包括外来文件的管理和控制。 3.4各部门负责本部门所有使用文件的管理和控制。 四.程序: 4.1文件的编写、审批。 4.1.1公司文件根据文件的性质有相关部门起草。 a 管理体系文件由总经理批准。 b 行政文件由人力资源部起草或委托有关部门起草,人力资源部主任审核,总经理批准。 c 作业性文件如产品标准图样、工艺、作业指导书、操作规程、检验规程、确认规定、规章制度等文件由各部门负责编制,经部门领导人审核后,由主管领导批准。 4.2文件的编号所有文件都应有唯一的编号,以便区别、归档、保存。具体编号方法: a管理手册的编号方法 SY MM **** 年代号管理手册代号(MM—Management Manual:管理手册公司代号( b程序文件的编号方法 SY PF ** 顺序号程序文件代号(PF—Procedu