公司流程图说明.docxVIP

PAGE 15 招聘流程（001） 流程的发起部门可是公司各个部门，填写正式的用人申请表（见附表目录） 各部门审核人为经理级别 商务部经理负责分类，是销售部门进入项目的员工，需要确认对应的项目已经立项；如果不是项目员工，直接进入下一级（人力资源部）确认。 人力资源部经理负责确认该申请是否可以有公司内部员工胜任，是否有相应渠道发布职位。 总经理助理及总经理确认是否需要招聘。 人力资源部招聘专员依据申请表中的任职需求发布职位搜寻简历，安排面试。 具体的员工面试有用人需求部门经理负责，人力资源经理协助。 总经理负责终始，负责确认员工入职。 招聘流程的执行由需求发起人负责，各部门相关人员配合完成。 入职流程（002） 流程的发起部门是人力资源部，由人力资源部招聘专员通知新员工入职时间，并邮件通知人事专员制作聘用通知书。 由人力资源部招聘专员通知用人需求部门员工入职时间。 由用人需求部门指派专人负责通告公司相关部门新员工入职时间，并安排新员工工作。 人力资源部人事专员负责审核员工依据聘用通知书提供的材料，体检报告最晚入职后1周内，如一周后需要提交人力资源部的材料仍未交齐，员工在岗报销部分暂停发放。 本流程员工未报到之前由人事专员负责执行流程，员工报到之后有需求部门指派专人负责执行流程。 转正流程（003） 员工转正的流程发起部门是人力资源部，人事专员会提前一个月邮件通知部门经理下一个月员工转正名单。 员工转正申请由部门经理填写。 转正或者延期转正通知书本人签字确认，转正到期前一周提交人力资源部备案。 转正的流程执行有人事助理负责。  请假流程（004） 请假申请由员工本人发起，依据公司相关制度填写提交相应单据。 用人部门及人力资源部由经理负责审核。 人力资源部依据归档的单据制作考勤，无单据视为旷工。 此流程由员工本人负责执行.。  调岗流程（005） 员工调岗发起可员工本人，也可由部门经理发起。 员工调岗需经过原部门经理面谈及调入部门经理面谈同意后，由员工本人提交调岗申请单。 调岗申请单需相关部门经理审核签字。 本流程由员工本人负责执行。  调薪流程（006） 员工调薪发起人为员工本人或所在部门经理。 调薪申请单由不部门经理填写，由部门经理负责执行流程。 调薪申请经批准后需本人签字确认后归档人力资源部。  离职流程（007） 离职的发起人是员工本人或者部门经理。 员工本人提出离职需书面提交辞职信。 部门经理及人力资源部经理负责与辞职或者辞退员工面谈。 用人部门经理负责审批，确认工作交接完毕。 行政部经理确认物品已经归还，相应的门禁，邮箱已经撤销。 人力资源部经理确认员工离职手续结束，可转财务做离职清算。 总经理助理确认全部离职手续完成，离职清算符合公司相关规定。 离职流程的执行人为离职员工本人，各部门相关助理负责协助。  差旅流程（008） 差旅流程的发起人是员工本人。 项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。 差旅报销范围及规定详见公司相关制度。 部门经理负责审批差旅报销的真实性，是否符合公司相关规定和制度。 行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票，机票或酒店，费用是否已经核算。 在报销单上标注三类情况（A没有通过行政部订票或订房，B通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部已经支付相关票款） 财务部审核票据的真实性，报销内容是否符合财务制度。 差旅流程的执行人是员工本人。 日常借款与销账（009-1） 借款的发起人必须是部门经理。 借款凭证后需附借款说明 财务部负责确认是否有资金可以出借。 总经理助理负责审核借款的合理性。 借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部提供说明。 日常报销（009-2） 日常报销的发起人是员工本人，每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。 部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。 财务部负责审核发票的真实性，是否符合财务制度。 固定资产及办公用品的采购和领用（010） 流程的发起人是使用人或部门经理。 部门经理负责审批领用的合理性。 行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。 行政部经理负责审批采购的合理性。 财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。 总经理助理负责全局把控。  对公支付流程（011） 有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在支付凭证后附立项表，合同正本。 技术部经理负责审批付款申请的真实性。 销售部经理负责确认可以付款。 商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。 财务部确认是否有资金可以按时支付。 总经理助理总体把控。 采购合同的对公支付执行人为商务专员。 其他对公支付发起人为付款经办人，（付款