金蝶KIS商贸版操作明细.docVIP

金蝶KIS商贸版操作流程 采购订单 操作流程： 在金蝶主界面左键单击采购订单，进入采购订单的表体页面。 首先，在供应商栏中要选中相应供应商名称（按快捷键F7引用）。 其次，在摘要栏中务必也填写上供应商名称。 再次，根据采购部所下的订单录入此订单里,填写完整必要项，如交货日期等。 查看表尾“业务员”/“部门”/“制表人”是填写，否则，请填写完整。 确认所有资料正确无误，采购主管审核。如果发现有误，请反审核 最后，邮件该“单据编号”给下一个部门（仓库），提示已下采购订单，留意收货。 注意事项： 商品代码（有B开头为旧包装）/数量/单价； 折扣率（以整数为基准，比如：5折，在系统中的折扣率是50）； 表体中总库存为实际在仓库里的数量； 采购在订量为已下采购单而还没有入库的数量； 销售在订量为客户已下销售单而还没有出库的数量； 预计总量为总库存+采购在订量-销售在订量； 备注栏写上下订单的PO； 所有需采购的东西都此下订单。包括估价入库的订单。 所负责部门：采购部(录入——审核) 购货单 操作流程： 在金蝶主界面左键单击购货单，进入购货单的表体页面。 首先，在供应商栏中要选中相应供应商名称。 发票类型栏选用“收据”。 其次，在摘要栏中务必也填写上供应商名称+永荣送货单号。 根据送货单的清单明细和PO，选源单关联到采购单录入系统。注意：如果A产品采购订单是3600个，而入库单为2600个，录