红字发票申请与开具流程_图文.ppt课件.pptVIP

3.1.1 直接开具 如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。 此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。 。 3.1.1 直接开具 3.1.2 导入红字发票通知单 。 3.1.2 导入红字发票通知单 【第一步】点击“导入红字发票通知单” 按钮。 。 3.1.2 导入红字发票通知单 【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并点击“打开”按钮，系统自动进行数据转换。 。 说明： 通知单电子文件是xml格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.xml。例如，4103050806000063.xml。 3.1.2 导入红字发票通知单 。 【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。 3.1.2 导入红字发票通知单 。 说明： 1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。 2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。 3.1.2 导入红字发票通知单 。 1.2.1 购方申请开具流程 （1）抵扣联、发票联均无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税