环境因素识别与评价控制程序(DOC).docVIP

PAGE PAGE 4 环境因素识别与评价控制程序 1、目的 对公司、工程项目部能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别，评价确定重要环境因素，为建立实施管理体系和控制重要环境因素提供依据。 2、范围 适用于公司、工程项目部。 3、职责 3.1公司办公室、物业公司、公安分处按管理职能负责识别和评价公司办公区域的环境因素、重要环境因素。 3.2工程项目部识别和评价各自办公区域和生产、工作过程中的环境因素、重要环境因素。 3.3工程管理部负责工程项目环境管理工作的指导。按照年度施工项目生产过程，依据确定的公司重要环境因素和年度环境重点监控内容，提出控制措施，并向公司各部室、工程项目部传递相关信息。 3.4安质部负责公司重要环境因素评价，确定年度环境监管重点，对控制措施的实施情况进行监督、检查。 3.5公司各部室负责识别和评价各自管理权限范围内的环境因素。 3.6 工程项目部负责识别和评价各自管理过程中的环境因素。 4、程序 4.1环境因素识别 4.1.1识别方法 可根据实际情况采用现场观察法、问卷调查法、对照经验法（借助以往事例）、类比方法（对照检查表）等，识别时要按照过程方法进行，确认在什么地点，什么情况下会产生环境因素。 4.1.2识别范围 a）所有工作区域、生活区域的环境因素； b）所有工序和岗位的正常、异常、紧急情况下的环境因素； c) 可能施加影响的环境因素； 4.1.3识别依据 a)客观地具有或可能具有的环境影响； b)法律法规及其它要求； c)合同要求； d)产品特性要求； e)相关方关注或要求的。 4.1.4识别环境因素应考虑 a）组织的活动、产品或服务中，以及组织所使用的产品或服务中，可以控制和可能施加影响的环境因素，包括具有或可能具有环境影响的因素。 b)三种状态： ①正常状态：指正常工作(生产)时的状态； ②异常状态：生产活动中环境问题与正常生产活动有较大不同的状态； ③紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对环境造成影响的火灾、事故、洪水等。 c）三种时态： ①过去：以前曾发生的环境问题； ②现在：现有的污染和环境问题； ③未来：新、改、扩建项目以及产品交工后可能带来的环境问题； d）七个方面： ①向大气排放； ②向水体排放； ③废物管理； ④土地污染； ⑤对社区的影响； ⑥原材料与自然资源的使用消耗 ⑦其他地方性环境问题。 4.1.5识别过程 a）办公室、社管中心，根据识别方法、范围和依据，对公司本部办公区域及周边的环境因素进行识别，填写《环境因素调查评价表》，报办公室批准； b）工程项目部识别各自办公区域、生产、管理过程中各个环节的环境因素，填写《环境因素调查评价表》，报项目部经理。 4.2评价重要环境因素方法采用经验判断法 4.2.1公司各部室主管负责人主持相关人员参加，评价识别出的环境因素，确定重要环境因素； 4.2.2工程项目部由总工程师主持,施工技术人员、安质检人员、机械物资管理人员、现场领工员、技术工人等相关人员参加，评价识别出的环境因素，确定重要环境因素； 4.2.3工程项目部评价出的重要环境因素，应以清单形式报公司安质部。安质部进行综合分析后，确定公司的环境控制重点及重点控制的项目，并以公司文件形式传递给有关部室、工程项目部。 4.3评价重要环境因素的依据 a)环境影响的规模； b)环境影响的严重程度； c)发生的概率； d)环境影响的持续时间。 4.4重要环境因素的控制 a)制定控制的目标、指标。制定目标、指标时要考虑与重要环境影响有关的重要环境因素； b)针对目标、指标制定管理方案； c)完善规章制度、管理办法和作业性文件； d)制定应急预案等。 4.5环境因素更新 当发生以下情况时，公司各部室、工程项目部要及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价与更新。 a）在管理体系运行过程中，发现有环境因素未被识别或评价发生错误； b）有关的法律、法规及其它要求发生较大变更时； c）组织的活动、产品、服务发生较大变化时； d）相关方有合理抱怨时； e）使用新技术、新工艺、新材料、新设备时。 5、记录 5.1《环境因素调查评价表》 5.2《重要环境因素清单》 环 境 因 素 调 查 评 价 表 编号：CX-H-1 共 页第 页 序号 活动/ 产品/服务 环 境 因 素 （明确污染物 因子/物质/组成） 环 境 影 响 状态 时态 是否 重要 备 水体 大气 废物 土壤 资源 社区 其他 正常 异常 紧急 过去 现在 未来 注 单位： 编制：