SF04-ZY-029-A-供应商审核评分表.docVIP

Jiangsu Linyang Solarfun Co.,Ltd. SF/04-ZY-029-A PAGE1 / NUMPAGES16 供应商审核评分表 供应商名称： 审核目的： 审核产品： 审核人员： 审核日期： 供方陪同人员： 序号 审核项目 项目有效分（B） 实际得分（C） 权重（D） 项目总分 （C÷B×D） 1 质量策划 28 5 2 客户支持 32 7 3 材料及供应商控制 36 15 4 制程控制 40 20 5 出厂检验 28 10 6 仪器设备 32 9 7 数据管控 24 8 8 培训 24 5 9 环境 24 6 10 仓储 36 8 11 质量改进 20 7 合计得分（满分324分） 最终得分（百分制） 备注：1、本表格为汇总表，评分明细见各模块表格。 2、如果只审核部分项目，百分制评分 = 合计得分÷考察项D值总和 ×100 3、详细规则请参照《供方审核规定》。 供应商得分追踪表 供应商名称 供应材料 列入合格供方时间 审核时间 审核目的 最终得分 不符合项数 审核人 模块名称： 1、 质量策划 审核日期： 审核人员： 陪同人员（签字）： 序号 评定等级分数 审核项目 无定义无实施 有定义但无实施 无定义但实施一部分 有定义但实施一部分 有定义且实施很完善 备注 0 1 2 3 4 1 公司组织构架是否清晰、明确 2 各部门组织构架是否清晰、明确 3 组织内是否有形成文件的质量方针 4 组织内有无明确规定质量目标，并对其目标进行定期审核并修改 5 各部门岗位职责是否明确 6 是否通过ISO或相关质量保证体系 7 是否定期进行内部审查并有相应记录 各项实际得分汇总 项目权重 5 有效分数汇总 28 本项目最后权重得分 模块名称： 2、客户支持 审核日期： 审核人员： 陪同人员（签字）： 序号 评定等级分数 审核项目 无定义无实施 有定义但无实施 无定义但实施一部分 有定义但实施一部分 有定义且实施很完善 备注 0 1 2 3 4 1 有无相关流程，或指定部门对客户提出的反馈、要求，进行响应和处理 2 是否有相关机制定期了解客户需求（如定期沟通） 3 客户反馈的品质问题是否及时有效地处理并落实 4 针对客户投诉,是否有明确的程序，以及相应的措施 5 是否有定期进行客户满意度调查 6 制程工艺变更有无通知客户 7 组织有无面向未来的短期和长期的业务计划,并对相关数据进行收集和评审。 8 组织当顾客的技术规格/图纸变更时，是否对其进行及时评审并对内部文件和资料进行变更及发布。（提供变更记录） 各项实际得分汇总 项目权重 7 有效分数汇总 32 本项目最后权重得分 模块名称： 3、材料及供应商控制 审核日期： 审核人员： 陪同人员（签字）： 序号 评定等级分数 审核项目 无定义无实施 有定义但无实施 无定义但实施一部分 有定义但实施一部分 有定义且实施很完善 备注 0 1 2 3 4 1 对新供应商是否有评定合格供方的机制并严格实施 2 对现有供应商有无进行定期考核评价，对不达标供应商是否有相应的推动改进或惩戒措施 3 组织是否将合同评审的要求事项用文件进行规定，有无保留必要的记录。 4 原材料检验文件、操作文件是否齐全 5 检验标准在现场是否有效执行并有相关检验记录 6 检验现场已检、待检，合格品、不合格品是否标识、区分明确 7 检测设备是否有相应操作规程，矫正记录及检验记录 8 对于不合格品或者原材料异常，反馈机制是否齐全 9 对于原料异常的反馈，是否后续追踪、关闭 各项实际得分汇总 项目权重 15 有效分数汇总 36 本项目最后权重得分 模块名称：4、 制程控制 审核日期： 审核人员： 陪同人员（签字）： 序号 评定等级分数 审核项目 无定义无实施 有定义但无实施 无定义但实施一部分 有定义但实施一部分 有定义且实施很完善 备注 0 1 2 3 4 1 过程控制点是否明确 2 各控制点、控制项目是否有明确的控制执行标准 3 开线时是否设置首检项目，并有相应记录 4 组织有无明确的样品、规格等作为作业的基准。 5 过程控制发现的问题是否有明