内审检查表(制造部).docVIP

PAGE 第PAGE 3页，共2页 内部质量审核检查表 审核部门：制造部 时间：2017-8-18 序号 检 查 项 目 审 核 记 录 判定结果 不符合 报告编号 5.2 抽查3-5名员工询问是否知道没理解公司的质量方针 经询问，对方了解 符合 5.3 1.制造部在公司的质量/环境管理体系中主要负责哪些过程的控制？ 2.制造部主管的主要职责和权限是什么？ 1．制造部主管负责：7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1－8.