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eTax@SH 3 网上电子申报企业端软件 汇算清缴操作手册 2017年2月  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、概述 3 二、软件下载安装 3 三、更新软件 3 四、更新核定 4 四、填写 5 五、发送 12 六、收取 14 七、缴款 15 八、导入导出 15 九、纳税人服务 17  一、概述 汇算清缴报表于2016年3月1日上线，纳税人可以通过eTax@SH 3电子申报企业端软件进行年度汇算清缴。 本次上线报表包含： （一）居民企业企业所得税年度申报表3套： 1. SD006 居民企业（查账征收）企业所得税年度申报； 2. SD087 居民企业所得税纳税申报（适用核定征收）； 3. SD142 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表 （二）非居民企业企业所得税年度申报2套： 1. SD089 非居民企业（据实申报）企业所得税年度申报 2. SD099非居民企业（核定征收）企业所得税申报 （三）资料与信息： 1. SD119 关联业务往来报告年度申报 2. 22套财务报表年报 二、软件下载安装 如果已有电子申报软件，无需重新安装。 下载地址： /eTaxCM/install 下载安装MS .net Framework 2.0（32位）或（64位） 下载安装CA证书管理器-协卡助手 下载安装eTax@SH 3 Windows版 使用时，插好CA证书连好网。 三、更新软件 每次打开软件，软件会自动更新到最新版本。如需手动更新，可以通过主界面-【工具】-【软件更新】。 四、更新核定 填写报表前，因为有部分表需要带出初始化数据，请确保当月更新过核定信息。如果初始化数据有误，请及时联系主管税务机关，调整后，可通过手动更新核定至最新数据。 主界面-【账户】-右上角【更新核定】。 四、填写 1. 居民企业企业所得税年度申报表3套+非居民企业企业所得税年度申报表2套，在【税费申报】中进行选择填写。请留意税款所属期。 2. 关联业务往来报告年度申报表+年度会计报表22套，在【资料与信息】中进行选择填写。请留意申报所属期。 3. 填写 （1）A类 填写核对企业基础信息表-下一步选择报表-保存，进入报表填写界面 （2）B类 填写核对基础信息表，进入报表填写界面 （3）C类 填写报表 （4）非居民据实 填写报表 （5）非居民核定 填写报表 （6）关联业务 填写核对报告企业信息表-下一步选择报表-保存，进入报表填写界面 （7）年度会计报表 填写报表 五、发送 先填年度会计报表，再填所得税年度报表，建议一起发送。 有审核错误的报表不能发送，请重新打开报表按提示进行修改，直至审核通过。 六、收取 七、缴款 点击主界面-【缴款】进行缴款操作。 注意缴款后将无法作废申报，汇算清缴的缴款期限为5月31日，也请避免最后几天缴款。 八、导入导出 （一）汇算清缴客户端（2015版）申报数据导出——网上电子申报企业端和大厅申报都只支持xml格式的申报文件。 （二）eTax@SH 3 网上电子申报企业端导入——只接受xml格式的申报文件。 新增报表后，菜单-【导入XML】。 企业基础信息表与表单选择，以eTax@SH 3 网上电子申报企业端读到的核定数据为准。 （三）eTax@SH 3 网上电子申报企业端导出 打开报表，填写完毕，审核通过后，菜单-【导出XML】。 九、纳税人服务 （一）期初数据、业务问题请联系主管税务机关 对业务问题，如主管税务机关支持，可导出账户至主管税务机关指导填写。 eTax@SH 3 电子申报软件填写后保存，导出账户。 主管税务机关通过导入账户方式，查看企业草稿箱内已填写的报表。 （二）软件问题请联系对口的网上电子申报服务商； 填写过程中，遇到程序及操作问题，可通过在线咨询联系服务商，点击“服务热线”-“在线客服” 如果发现程序问题，可通过菜单-帮助-发送账户数据到后台，并联系网上电子申报服务公司。 相关政策、软件变更请关注【上海税务】、【神计报税】微信公众号。