银行内控制度自查报告.docxVIP

内控制度自查报告 内控制度自查报告范文一： 为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制 度的落实，我行行自接到银党纪办【XX] 13号文件《关于对重要 岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》 后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真 学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重 要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将 自查情况汇报如下： 一、 加强组织领导，确保自查工作顺利开展。 我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行 全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、 强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长 为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管 理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自 查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动, 展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找 问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制 度自查工作落到实处。 二、 自查情况 （一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真 执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有 效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节 工