仪陇日兴镇小学校.docVIP

PAGE 1 仪陇县日兴镇小学校 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责： 全面贯彻落实国家的教育方针、政策、及相关的法律法规，加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。安全第一，做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。 （二）2017年重点工作完成情况： 继续以科学发展观为指导，以深化教育改革为抓手，紧紧围绕“兴艺乐学，日进一步”总目标，坚持育人为本，创新管理机制；强化质量意识，加强教育教学管理；完善目标和评价体系，落实考核奖惩制度；强化校园安全管理，打造平安和谐校园。在教学成果上谋求新成效，在激发教育活力上谋求新突破，在教学质量上谋求新成绩，在教风学风上谋求新变化。解放思想，创新思路，进一步提升学校竞争力，努力办让人民满意的好学校。2017年获南充市首届市级文明校园、获仪陇县2017年小学校园足球联赛女子组二等奖、获仪陇县2017年小学校园足球联赛男子组二等奖。 二、部门决算单位构成 仪陇县日兴镇小学校是一所单设小学。学校机构设置情况如下：学校下设教务处、政教处二个机构。 三、收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明 2017年本年收入合计1315.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1301.59万元，占98.94%；政府性基金预算财政拨款收入8.58万元，占0.65%；事业收入5.41万元，占0.41%。2017年收入合计比上年1279.32万元增加36.26万元，增长2.83%.主要原因是本年年初结转和结余。 （二）支出情况说明 2017年本年支出合计1269.52万元，其中：基本支出1114.27万元，占87.77%；项目支出155.25万元，占12.23%；2017年支出合计比上年1279.32万元减少9.8万元，降低0.77%，主要原因是要原因是本年年初结转和结余。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计1310.17万元，支出总计1264.11万元。与上年收入1251.75万元相比，财政拨款收入总计增加58.42万元，增长4.67%，比上年支出1251.75万元相比财政拨款支出总计减少12.36万元，降低0.99%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1255.53万元，占财政拨款本年支出合计的97.12%，与上年1251.75万元相比，增加3.78万元，增长0.3%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款本年支出1255.53万元，主要用于以下方面:教育支出1144.92万元，占91.19%；医疗卫生与计划生育支出36.94万元，占2.94%；住房保障支出63.79万元，占5.08%；其他扶贫支出9.88万元，占0.79% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 教育205：2017年决算数1144.92万元，完成预算100%，2050201：决算数为218.28万元，完成预算100%，2050202决算数为921.95万元，完成预算100%，2050902：决算数为0.06万元，完成预算100%，2059999：决算数为4.63万元，完成预算100%。 2. 医疗卫生与计划生育2101102:决算数为36.94元，完成预算100%。 3. 扶贫支出2130599:决算数为9.88万元，完成预算100%。　 4.住房保障2210101:决算数为63.79万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.85万元，其中： 人员经费994.63万元，主要包括：基本工资304.58万元、津贴补贴69.06万元、奖金148.62万元、绩效工资213.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.62万元、其他社会保障缴费44.47万元、抚恤金5.25万元、生活补助42.12万元、奖励金0.29万元，住房公积金63.79万元。　　公用经费114.22万元，主要包括：办公费18.18万元、印刷费14.86万元、水费6.04万元、电费2.09万元、邮电费0.14万元、物业管理费9.71万元、差旅费14.17万元、维修（护）费9.03万元、租赁费、专用材料费2.65万元、培训费2.72万元、劳务费0.26万元、工会经费5.08万元、福利费7.63万元、其他交通费2.32万元、其他商品和服务支出19.34