iso 90012015 顾客或外部供方财产控制程序c020161230.docVIP

广东XXXX科技股份有限公司 GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 程 序 文 件 顾客或外部供方财产控制程序 文件编号:SP04 版 次:C/0 页 数:共6页 编 制: 审 核: 批 准: 2016-12-30发布 2017-01-01实施 广东XXXX科技股份有限公司 发布 版次 页次 修改内容 相关单号 修订者 修订日期 A/0 全部 初发 N/A 07.09.30 A/1 全部 修改相关内容 N/A 08.12.13 A/2 全部 1.对应升级到ISO/TS 16949:2009 2.修改各部门名称及职责,新增3.1.2 3.修改引用文件和表单编号 4.修改4.1,增加个人信息 N/A 09.12.30 A/3 全部 1.修改部门职责 2.修改作业说明 N/A 11.07.30 B/0 全部 1.修改文件编号 2.增加GJB9001B-2002规范的特殊要求 DCN-2012 0725017 12.0 C/0 全部 对应升级到ISO9001:2015 DCN-2016 1230021 16.12.30 1.目的: 对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。 2.范围: 适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。 3.术语和定义: 3.1顾客财产: 指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。 4.职责和权限: 4.1归口管理部门: 4.1.1营销采购中心: 1) 市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证； 2) 市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。 3) 采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证； 4) 采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。 5) 海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证； 6) 海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。 4.2相关责任部门: 4.2.1品质管理中心: 1) 当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。 4.2.2生产制造中心: 1) 对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。 2) 组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。 5.工作内容: 5.1工作流程: 附件一 5.2工作说明: 5.2.1顾客或外部供方财产的接收: 1) 顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。 2) 收到顾客提供的《产品规格书》等知识产权类财产时,由市场营销处登记于“客户规格书一览表”,并将其存放于服务器供相关部门调阅。 5.2.2顾客或外部供方财产的验收: 1) 收到顾客或外部供方提供的原辅材料时,由各仓库签收并保管,通知IQC进行检验,具体按《IQC检验总纲》和各类材料的检验规范执行。 A.检验不合格的原辅材料,经标识后通知顾客或外部供方,按其确定的方式处理。 B.经检验后无法作出判定结果的顾客或外部供方财产,会同使用部门共同判定,必要时要求顾客或外部供方协助。 C.对无检测手段和判定依据的原辅材料,应向顾客或外部供方索取相关资料,建立检验或者标准规范。 2) 收到顾客或外部供方提供的工装和制造、试验、检验工具或设备等时,由使用部门进行验收和保管,具体按《基础设施控制程序》、《生产工装控制程序》执行。 3) 收到顾客或外部供方提供的标晶或样品时,由品质管理中心负责验收和保管,按《样板管理办法》进行。 4) 收到顾客或外部供方提供的《产品规格书》等知识产权类财产时, 由市场营销处进行验收确认。 5.2.3顾客或外部供方财产的标识: 1) 对验收检验合格的顾客财产,验收部门填写顾客财产标识卡进行标识。对《产品规格书》等知识产权类财产时,若顾客有要求时应加盖“顾客财产”印章。 2) 对工装设备(如:工具、夹具、机器设备、测量器具等),还必须以顾客名称/英文简称,必要时可包括进厂日期作为永久性标识,使每一工装/设备的所属关系清晰可见。 5.2.4顾客或外部供方财产的建档: 1) 顾客或外部