仓储管理制度98061.docVIP

PAGE PAGE 5 福建鑫美臣食品有限公司 文 件 编 号 生 效 日 期 文件名称 仓储管理制度 版 次 页 数 第一节 总则 为了加强仓库管理，提高仓库管理质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关规定，制定本制度。 本制度所指的仓库管理包括物资的入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤、奖惩等管理制度。 本制度适用于福建鑫美臣食品有限公司的仓储管理。 第二节 入库管理规定 1.采购入库： 仓库保管员接到《送货单》及物资时，准备好必要的搬运工具，安排存放在“待检区”，并在系统打印《采购订单》。 仓库保管员应对每项入库物资的生产日期、保质期、检验合格单等详加验收； 对于采购的物资，对照供应商提供的《送货清单》等核对物资品名、编号、型号、规格、数量、生产日期、保质期限、质量证明等内容；收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对，相核不符者拒收。相符者仓管员接受。当收货量大于定购量时通知采购部，品管部当场拒收，采购部要将该货退回。否则，仓库主管要通知生产中心、采购部同意的书面通知后才能超量收货，检查货物及包装上是否贴有标识。若送货数量小于订购量，缺少数在5%以内，在不影响生产的情况下，经部门经理批准允许不再补货，采购员应及时通知生产部与仓储部。 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经品管部不合格的物资一律退回，放在暂存区域，同时必须在短期内通知采购员协助处理，品管部到仓库待检区对到货物资进行检验，检验合格品开合格品单给仓库，并在系统《送货单》上确认合格与不合格； 已验收入库的货物在规定时间内使用出现质量问题的，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责协助办理更换或退货手续； 入库物品验收合格无误后，凭品管部开的《合格单》、《送货单》，仓管员在系统录入数据生成《入库单》；《入库单》须注明到货时间，由仓管员、仓库主管复核签字以及财务部审核无误后确认生效； 仓库保管员应及时编写货号、填写物料卡，编制入库档案，新进物资及时通过系统建立基础档案； 仓管员严格做到下班不收货，凭单手续不全不收，品种规格不符或不全不收；质量不符合要求不收；无批准不收；超采购量不收；逾期不收； 货物入库流程如下：物资到库→仓管员通知检验员→仓库员根据《送货单》、《合格单》检验员签字（不合适，通知采购部协助办理退货手续）→仓库员办理入库系统开《入库单》→财务部审核。 2.生产入库： 2.1 半成品入库（暂时没有或很少有半成品）： 2.2 成品入库： 包装线长：根据当天实际生产状况，录入成品品名与数量，并在手工入库单上签字 成品搬运/成品检验：根据入库单上的成品品名与数量，成品搬运员负责核对，每板成品至少需开一箱成品验货，核对外箱标签与成品是否相符合，如无误需要在入库单上签字 仓库文员：负责将手工入库单上的数据入“鑫美臣”管理系统。 仓管主管：在包装《入库单》签字，每天抽查成品入库的品名与数量是否准确； 财务部对《入库单》进行审核，如无误再审核系统上的单据。 具体流程如下： 包装填写手工单签字 包装填写手工单签字 N 成品检验 成品检验核对签字 Y 仓库文员录系统 仓库文员录系统，生成入库单 N 仓库 仓库主管在入库单签字 Y 财务审核 N 财务审核 Y 入总库 入总库 备注：当流程出现“否”时，入库单作废，重新返回包装返工，直至正确为止 2.2 成品调拨入库 a) 仓管文员：根据东盛大库的容量以及销售订单信息与物流信息，填写调拨单，从总库调出相关成品，，确认无误后，在调拨单上签字，该调拨单一联随调车辆到东盛。 b) 东盛仓管：根据随车调拨单的数据，在卸货时进行核对品名与数量，确认无误后在调拨单上签字。 c)仓管主管：根据调拨单上信息录入系统 d)财务根据东盛的分库以及总库库存，结合调拨单审核 具体流程如下： 调拨流程 总库成品调拨 总库成品调拨 N 仓管文员核对填写手工调拨单 仓管文员核对填写手工调拨单