仓库管理办法DOC.docVIP

仓 库 管 理 办 法 一、总则 二、 适用范围 三、职责范围 四、仓库内部保管管理 五、外部协助 六、外购材料验收与入库 七、物料发放 八、账务处理 九、物料准备和发放的奖惩 十、物料存储 十一、盘点 十二、安全管理 十三、本制度自批准之日起生效 　　仓库管理办法 一、总则 　　为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，合理控制仓库库存，满足生产需求，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、帐卡相符、帐物相符，明确仓库人员岗位管理职责。特制定本管理办法。 二、 适用范围 　　本管理制度适用于材料仓库 三、职责范围 　　1、货仓负责物料的接受、储存、发放控制。 　　2、品质部负责入库物料的品检。 　　3、物控部负责物料的发放安排与审批。 　　4、生产部负责物料的领用及退料入库。 四、仓库内部保管管理 　　1、库区划分： 　物料、包装、办公物品等区域实行区域责任制管理。 　　2、 仓库内部单据： 　　单据录入的记帐员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到帐物分离。 　　3、人员管理： 　　非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜。仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。 　　4、仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放。加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生。定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专有库区保管。加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。 　　5、保管员调动工作，办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，列出清单三份，写明情况，双方签字，仓库主管见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，依原价赔偿。 五、外部协助 　　仓管员在配料时发现缺料情况及时向采购组反映。 六、外购材料验收与入库 　　1、供应商来料时，收货员检查《送货清单》及来料实物与《采购订单》是否一致。查验内容包括：物料名称、型号规格、数量、供应商名称、及交货日期。 　　2、如来料及《送货清单》与《采购订单》内容相符收货员依据《送货清单》清点箱数，箱数相符，将《送货清单》移交电脑文员。电脑文员在送货清单登记薄上予以登记。 　　3、质检组依据《来料检验程序》对来料进行检验。 　　4、质检组对待检材料必须在到货的2天内及时质检，特殊情况即到即检。 　　7、仓库收货员发现短缺，来料少的及时与采购核实后则按入库数按实际数入库。数据确认后经采购部签认后、财务、货仓账务管理员、供应商各一份。 　　9、物料入仓后仓库收货员遵照《库房物料批次管理暂行规定》粘贴《物料批次标识》。 　　10、经仓库收货员接受清点的物料由仓库主管安排上架、标识。 　　11、物料安排上架、标识后由仓库收货员登记物料卡，并于物料卡标识批次号。 　　12、材料出、入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接规定要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 　　13、因工艺变更或应客户特殊要求采购的物料，由品检在物料批次标识签上予以注明工艺变更依据编号。 七、物料发放 　　1、业务部根据客户订单提前两天向总部下单。以便库房有时间备货。备货期为一周。 　　2、备货人员在接到出货单一周以内完成备料工作（特殊情况除外），进行备料同时检查物料批次标签，以确保先进的物料先出，备料货工作完成备料人员须备料单上签名确认。 　　3、领料时领料人员须在《备货单》签名领用。无备料人员签名、无领料人员签收的备料单不得出库。 　　4、库房发料时，严格按先进先出原则进行业务处理。 　　5、物料如缺货或其他原因，备货人员将缺货数登入备查薄，由库房主管跟踪管理。 　　6、货物出库后，库房主管将出库单加盖出库印签，交账务管理员记账。 　　7、任何物料出库必须得到批准和办理出库手续。严禁无手续出库。 　　8、入厂待检物料出库等同生产出库执行相关规定。待检物料物料由库房和质检共同承担保管之则。对质检处罚适用本规章制度。 八、账务处理 九、物料准备和发放的奖惩 　　1、 库房主管应敦促备料的进度，关注备料工作效率，探寻制约效率的原因，努力提高物料下发效率。 　　2、 对在物料准和发放工作依据多、快、好、准的原则进行奖励。 　　3、 上班考勤 　　4、 对待工作的主动性 　　5、 材料入库速度 　　6、 清点数字的准确 　　7、 备料的数量 　　8、 备料的速度 　　9、 备料的误差 　　10、 物料出入库手续是否完备 　　11、 业务处理的速度。 　　12、 物料的货架管理 　　13、 工作环境的卫