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仓库管理制度及流程 一、目的 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本，明确货物出、入库手续和流程以及日常管，理制定本仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、工作人员职责 1、 分公司经理或仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调各工作人员之间的事务，传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 2、 仓管员负责货物的接收、检视、入库、储存、发运、退货管理、日常防护、库存盘点工作。 3、 仓管员负责出库单据填制、保管、交给财务入帐。 4、 仓管员负责联系和管理装卸工对货物的装卸、搬运、堆码以及仓库现场管理、破包管理、装卸费用报销等工作。 5、分公司经理或仓库管理人员负责对到货进行检验、不合格货物处置方式的确定和烂货、尾货的处置工作并及时上报总公司。 四、仓库管理规定 （一）采购入库管理规定 采购入库适用于采购货物的提货、入库，涉及采购部。分公司经理、仓管和分公司财务，分4个阶段： 与采购订单流程的衔接：根据上级部门提供的车皮、车辆运输信息，分公司提前通知仓管，仓管员登记入册、做好仓储准备（堆放的库位、装卸工联系），实时跟踪关注到货信息；（代管代发的仓库由部门经理负责及时与仓库方沟通，做好库位和接货准备） 接货通知与核实：部门经理在接到运输单位（铁路货运部门、承运司机）的通知后，及时反馈给仓管人员，准备好相关材料，通知相关人员准备接货 接收货物：仓管人员带上相关材料，到铁路站台（或仓库）办理提货手续，检查实到货物数量和包装情况，监督卸货；（代管代发的仓库由仓库方负责此部分工作） 入库登记：根据实际到货的情况，填写采购入库单（禁止虚开无实物的入库单），交分公司财务录入系统。（代管代发的仓库由仓库方提交入库单） 货物入库具体管理操作流程： 1、货物到达后，分公司物流管理人员（或库管员或业务人员或财务人员）必须现场监督卸货、入库过程。入库后，应将书面收货确认报总公司物流部和财务部。 2、对运输过程中发生的短件、破损、被盗等情况，要求铁路部门及时出具货运记录（或普通记录），或在汽车车主运输单据上进行标注（数字必须大写，不得潦草）。 3、货物验收入库后，必须要求仓库管理方（中立库）出具入库验收单，对入库数量及短件、破损等情况进行确认。对于非中立库，由库管人员出具接货记录单（对于站台、仓库、销售等环节分别记录）并签字。对于中立库，除物流人员或财务人员填制接货记录单外，还必须要求仓库提供入库验收单，单据上必须加盖公章。 4、入库验收单、接货记录单、换包入库验收单、铁路货运记录（或普通记录）的复印件，由分公司物流人员或财务人员报总公司，总公司物流部按照不同仓库、分别立卷归档，统一管理。所有单据进行连续、对应编号，以便在报损、检验时核对。 货物短件处理： 1、铁路运输过程中：发生被盗短少的情况，和车站货运室沟通，属于保险的及时报当地保险公司现场定损，属保价运输的按铁路相关规定处理，同时报铁路派出所现场进行鉴定，一个月内取得铁路货运记录或普通记录，并按照运输保险的有关规定操作。 2、铁路运输过程中：未发生被盗、但实际收货数量少于铁路货物运单填制数量的情况，一个月内取得铁路货运记录或普通记录，属采购部负责的由采购部和供应商沟通处理理赔事宜，属集团内部各子公司间发货的，由各子公司物流部负责处理。 3、公路运输过程中：发生短件时，在汽车车主运输单据上进行标注（数字必须大写，不得潦草），按照损失金额扣减承运人运费。 4、入库运输（搬运）过程中：发生入库验收单的短件数量多于已做记录（指上述提到的记录）的数量，根据实际情况，由承运方或仓库管理方赔偿，从应付运费或仓储费中扣除。 5、分公司物流人员或财务人员应在货物到站之日，清点实收数量，将短件数据向总公司物流部和财务部报告。 6、所有上述过程中发生的短少数据，必须于发生当日填制《接货记录单》并附说明报告。分公司物流人员或财务人员依据此单，将短少数量填入当期库存明细表中。 货物破损处理管理： 1、铁路运输过程中：发生货物破损的情况，一个月内取得铁路货运记录或普通记录，并按照运输保险的有关规定操作。（必要时，向铁路方说明我司取得货运记录或普通记录的用途，请其协助开具。） 公路运输过程中：发生货物破损时，分公司物流人员或财务人员根据现场勘察情况估计破损量，并在汽车车主的运输单据上进行标注，按照计算得出的损失金额扣减承运人运费。 2、货物入库过程中，分公司物流人员或财务人员应督促仓库管理方将破损货物单独存放，严禁将破损货物与正常货物混合码放。同时，仓库管理方必须采取临时性措施，如缝扎破口、用其他袋皮包装等，防止货物潮解或散失。 3、分公司物流人员或财务人员应在货物入库当日，清点破损件数，如实向总公司物流部和财务部传真接货