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文件名称: 仓库管理程序 文件编号 **-COP-O11 发行部门 仓库 版 次 A4 页码 1/4 1．目的： 有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应用料。 确定达到先进先出的基本需求。 防止库存品的损失。 加强呆滞品的预防及管理。 提高保管及收发效率。 ２．适用范围： 本公司相关原料（物）料，半成品及成品均属于。 ３．职责： 仓管员：负责仓库物料管理。 品管部：负责控制仓库原材料、成品质量。 ４．定义： 4.1. 仓库管理：各种原材（物）料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号，经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。 5．程序： 公司原材（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。 仓库须定期实施盘点，提供料帐给财务做必要的确认核对，互为稽核。 供货商交货及验收： 5.3.1.供应商凭《送货单》送至指定的待验区。 5.3.2. 仓管员依《送货单》和采购部的《订货通知单》单据核对点收，（没有采购订单的《送货单》需交采购员签名确认），对物料的品名、规格、数量进行确认，并进行签收。 5.3.3.来料异常：所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时，仓管员应与供应商核对清楚，并通知采购部进行处理。 5.3.4.紧急物料于供应商交货时，若没收到采购部的订单信息，仓管员须先通知采购，确认无误后方可收料，并要求补回订单 编 制 审 批 生效日期 文件名称: 仓库管理程序 文件编号 SJ-COP-O11 发行部门 仓库 版 次 A7 页码 2/4 5.3.5.物料没《送货单》的，仓管员应通知采购部要求供应商补回《送货单》；若为自购料与客供物料要求采购人员填写《送货单》并注明为自购料或客户名称。 5.4。进料检验： 5.4.1物料验收后，仓管员交《送货单》通知部门主管进行检验。部门主管对所需检验的物料进行检验，若检验不合格则根据部门主管的处理意见处理。退货的由采购部开具《退料通知单》交仓库退料（若物料不合格的由仓库开具《物料来料不良退货单》。合格品由仓管员依据《送货单》 进行入库进帐，并开具《外购入库单》（消耗材料用《进(退)仓单》）。库存物料超出有效期限的需要重新检验，填制《复检通知单》交部门主管检验,合格方可使用。 《送货单》一式两份，一份留底，一份交财务。 5.5物料入库：物料经仓管员点收数量及部门主管检验合格签字后，入库时仓管员须核对料号，数量及是否检验合格，依规定储位入库，分类摆放，做好标识。 5.6半成品入仓:仓管员根据车间填写的《半成品/成品入仓单》和实物办理入仓手续。 5.7领料： 5.7.1. 仓管员根据生产部的《领料单》或销售部的《销售出库单》发料。特殊情况下，可凭领料人借条领出，根据实际情况尽快补办领料手续。 5.7.2.严格执行“先进先出”规定，以防物料、成品出现呆库或品质劣化。物料的先进日期以厂家生产日期为准，没有厂家生产日期按检验合格日期或进库日期为准；成品的先进日期以包装标签上的生产日期为准。 5.7.3.应杜绝不按规定的领料结果出现,对错领、错发应追回错发的物料。 5.8成品检验： 依《产品出厂检验程序》执行。检验不合格 编 制 审 批 生效日期 文件名称: 仓库管理程序 文件编号 SJ-COP-O11 发行部门 仓库 版 次 A8 页码 3/4 的成品按《不合格品控制程序》执行。 5.9成品入仓：仓管员凭盖有“合格”章的实物，用《半成品/成品入仓单》办理入仓，对不符合包装要求的成品，仓管员有权制止入仓。 5.11退仓：部门在工序完工后，把所剩的原料填写《物料退仓单》退回仓库。仓管员收货后交由主管检验，根据其检验结果处理。 5.12 外借物品：各部门外借物品归还时，填写《复检通知单》与物品一起交品管检验. 5.14坏料处理: 5.14.1生产损坏的物料，经部门主管检验视其处理意见处理。 5.14.2所退坏料应催促供应商补回或订购，以各部门生产所需。 5.14.3办理相关手续，并做好相应账目。 5.15仓储管理：(盘点) 5.15.1. 仓管员凭物料收发明细对仓储物料的进出进行管理，盘点作业依《盘点表》执行。 5.15.2盘点分循环盘点和年度盘点。循环盘点：每月定期对部分物料进行账面、实物抽点；年度盘点：对库存所有物料进行账面、实物盘点。 5.15.3盘点工作由财务部监督执行，确保物料与账目上的准确程度，仓库根据盘点实况填写《盘点表》。 5.15.4根据物料来料实况，对部分来料允许一定偏差范围。见《物料来料允许偏差范围表》。 编 制 审 批 生效日期 文件名称: 仓库管理程序 文件编号 SJ-COP-O11 发行部门 仓库 版 次 A9 页码 4/4 5.16相关文件： 5.16.1. 《产品出厂检验程序》 5.16.2.《不合格品控制程序》 5.17相关表格： 5.