ISO9001-工艺纪律检查制度.docVIP

工艺纪律检查制度 PAGE PAGE 1 目 的 为确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益，促进工艺工作的改进，特制定本检查制度。 2 适用范围 适用于本公司汽车产品的制造过程。 3 引用文件 JB/T 3223-1996 焊接材料质量管理规程 JB/T 9165.1-1998 工艺文件完整性 JB/T 9165.2-1998 工艺规程格式 JB/T 9165.3-1998 管理用工艺文件格式 JB/T 9167.1-1998 工艺装备设计管理导则 术语 JB/T 9169.10-1998 工艺管理导则 生产现场工艺管理 JB/T 9169.11-1998 工艺管理导则 工艺纪律管理 Q/JSP003-2003 《设备控制程序》 Q/JSP004-2003 《工装模具管理程序》 4 术语和定义 职 责 5.1 技术部负责每月组织进行一次对各分厂的生产现场工艺纪律检查。负责对各分厂工艺纪律检查执行情况进行监督、检查﹑考核。 5.2 各分厂技术科负责每月组织进行二次对本分厂的生产现场的工艺纪律检查。 程 序 6.1 原材料﹑配套件检查 凡投入生产的原﹑辅材料，外协﹑外购件等必须符合产品设计﹑工艺及相关标准要求。 6.1.1 冲压件用板材 6.1.1.1 冲压用板材牌号应符合产品技术文件要求。 6.1.1.2 供应商应提供齐全、有效的材质合格证明，并经检验合格后方可办理入库手续。 6.1.1.3 板材应放置在干燥的场地保管，避免锈蚀。不同的板材应分开放置，并配有相应的材料标识。 6.1.2 焊接材料 6.1.2.1 焊丝、焊剂及CO2气体应符合焊接工艺文件及相关国家标准的规定。 6.1.2.2 焊丝、焊剂、CO2气体的出厂质检文件应齐全、有效。 6.1.2.3 焊丝、焊剂的保管应符合JB/T3223-1996标准，放在干燥通风处，避免潮湿。 6.1.3 油漆类材料 6.1.3.1 油漆类材料(电泳漆、焊缝密封胶、底部涂料、原子灰、中涂漆、清漆、面漆等)应有出厂合格报告单，并符合涂装工艺文件要求。 6.1.3.2 油漆材料的出厂质检文件应齐全、有效。 6.1.3.3 油漆类材料必须按油漆进厂复验项目表进行检验并确认合格后，才能入库和投入生产使用。 6.1.4 配套零部件 配套零部件、紧固件应符合产品图样或经确认的样件，其性能应符合产品技术要求及国家、行业相关标准。 6.1.4.1 配套零部件、紧固件出厂质检文件齐全、有效。 6.1.4.2 配套零部件、紧固件必须按外购、外协件进厂质量检验规程和相关标准经质量部检验员检验并确认合格后，方可入库用于生产。 6.1.4.3 仓库内各种配套零部件、紧固件应有标识，标明产品名称、编号、性能等级、生产厂家。不同生产厂家的产品应分开放置，相同生产厂不同批次和不同时期的产品亦应分开放置，并在标识中注明。 6.2 生产设备和工艺装备的检查 6.2.1 生产设备和工艺装备应有维修、保养计划。 6.2.2 生产设备应严格按设备维修、保养计划进行维修、保养，并作好维修、保养记录。 6.2.3 各类工艺装备应严格执行Q/JSP003-2003《设备控制程序》和Q/JSP004-2003《工装模具管理程序》的规定。 6.3 检具、计量器具的检查 检具、计量器具应坚持周期检定，以确保量值正确、统一。 6.3.1 检具、计量器具应有周期检定计划。 6.3.2 自制(或外协加工)的冲压件检具、焊装件检具、外购配套件检具由质量部建帐管理。依照自制测量设备管理程序对其开展周期校准。检具每次校准合格后要有质量保证部的合格印记，并有校准记录可查。 6.3.3 机加工件专用检具(如孔用塞规、片形卡板、环规﹑螺纹规等)应按周期检定计划送专业计量单位检定。 6.3.4 通用计量器具(游标卡尺、千分尺，秒表，压力表等)按精度级别应有相应等级的国家计量单位的定期检定证。 6.4 工艺操作检查 生产操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和相关标准的要求进行加工和装配，对有关时间、温度、压力、扭矩、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查。 6.4.1 冲压 6.4.1.1 冲压件严格按冲压工艺卡片的要求进行作业和操作。 6.4.1.2 更换模具时，按要求调整装夹模具，拉延件的拉延力、压边力应符合工艺参数。装夹模具后首件冲压件必须经检具检验，确认合格才能投入生产。 6.4.1.3 每班的首件冲压件亦必须经检具检验认可，生产过程中严格按规定的检验频次用检具检验，暂无检具的可用通用量具参