SMP-MM-004 物料验收入库、贮存、发放、使用管理规程.docVIP

文件编号：SMP-MM-004 文件名称：物料验收入库、贮存、发放、使用管理规程 第 2 页 共 15页 **公司管理标准 标 题 物料验收入库、贮存、发放、使用管理规程 文件编号 SMP-MM-004 起草人 起草日期 年 月 日 版 号 A 版 审核人 审核日期 年 月 日 共15页 第 1 页 批准人 批准日期 年 月 日 生效日期 年 月 日 颁发部门 物料供应部 颁发份数 5份 分发部门：质量部、生产部、仓储中心 目的：建立一个物料验收入库、贮存、发放、使用管理规程文件，使物料的仓储管理工作规范进行。 范围：适用于所有物料的仓储管理。 责任：仓储中心主管、仓储管理员。 内容： 1. 物料的验收入库 1物料准备入库时，仓储管理员应按货物凭证或合同协议进行检查核对，原辅料应检查包装是否受潮、破损、渗漏、标签是否完好；包装材料应检查外观、尺寸、式样是否符合厂订样本规格要求，有无污染或破损。凡不符合要求，应予拒收。 1.2符合要求的物料，应按SOP-MM-008《物料入库前清洁标准操作规程》清洁外包装，按品种、批号存放，挂上黄色“待验”标志牌，及时填写请验单交质量部抽样检验；同时，仓储管理员应在收料单上填写有关内容。 1.3质量部接到物料请验单后，派取样员按抽样办法取样，并填写取样记录。 1.4检验结果出来后，质量部向仓储中心送交检验报告单，并按件数发放合格证或不合格证。 1.5每批合格物料的每一包装上，必须贴上绿色“合格”标签；不合格物料的每件包装均要贴上红色“不合格”标签。对于包装材料，每一件包装贴一张标签。 1.6仓储管理员根据检验结果，解除待验标志，挂上绿色“合格”标志；不合格物料移至不合格区，挂上红色“不合格”标志。 1.7检验合格的物料入库后，仓储管理员应及时填写库存货位卡和分类帐，记录收发结存情况。 2. 物料的贮存养护 2.1物料应按品种、规格、分类、分批存放。 2.2物料存放时，离墙、离地、货行间按规定留有距离，以便于养护和发放。 2.3在库物料的贮存养护必须按照物料性质、贮存条件合理安排,分类、分库、分区堆码，货位编号，采取防霉变、防虫蛀、防鼠咬等措施。 2.4标签、使用说明书及其他印有标签、使用说明书内容的印刷包装材料应专库或专柜存放，并由专人管理。 2.5不合格的物料要隔离存放妥善保管，按不合格品处理规程及时退回供货商或销毁，并建立不合格品台帐。 3. 物料的发放、使用 3.1车间领料员按生产指令单或包装指令单填写《限额领料单》。 3.2车间领料员与仓储管理员核对品名、规格、批号、数量后，确认准确无误后发放使用，发料人和车间领料员均应在《限额领料单》上签名。 3.3所发放的物料包装要完好，有物料检验合格报告单并贴“合格证”。物料的标签应与物料内容一致。发料时必须按照“先进先出”的原则，按规定要求称重计数。 3.4每次发料后，仓储管理员应及时在库存货位卡和台帐上填写货物去向。 附件： 1.原辅材料库存货位卡 2.物料货位卡 3.原辅材料入库验收记录 4.包装材料入库验收记录 5.原料取样登记台帐 6.辅料取样登记台帐 7.包装材料取样登记台帐 8.原辅材料收料记录 9.包装材料收料记录 10.称量记录 11.原辅料分类帐 12.包材分类帐 13.包材发放记录