物资采购业务流程.docVIP

★ 中铁十四局集团有限公司文件 公司设〔2012〕222号 关于印发《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》的通知 集团各单位： 为推进物资集中采购，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益，特制定《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》，现印发给你们，请认真贯彻执行。 附件：1.中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程 2.物资集中采购业务流程图 3.邀请供应商推荐及审核确认表 4.采购文件发放登记表 5.投标文件递交（接收）等情况登记表 6.采购会议程序 7.评审报告 8.中标通知书 9.物资集中采购合同执行情况统计表 二○一二年五月三十一日 附件1： 中铁十四局集团有限公司 物资集中采购业务流程 一、集中采购业务流程编制依据、原则和目的 ㈠ 编制依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中国铁建股份有限公司物资管理办法》（以下简称“《中铁建物管办法》”）、《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》（以下简称“《中铁建集采办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资管理办法》（以下简称“《物管办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法》（以下简称“《物采办法》”）和《关于成立集团公司设备物资集中采购领导和管理小组的通知》等。 ㈡ 编制原则：合法合规，简便科学，切合实际，易于操作。 ㈢ 编制目的：推进物资集采，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益。 二、集中采购业务流程内容 根据物资集中采购集量、选商、签订购销合同、进货、验收和结算支付等作业程序，结合集团公司现行组织机构体系，绘制“中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程图”（ 以下简称“流程图”）（附件2），“流程图”共有11个业务模块构成，每个业务模块包括具体的业务工作程序、标准和内容。 三、集中采购业务流程操作说明 ㈠ 编报采购计划： 1、编报采购计划的范围、周期、方法和标准执行《物管办法》和《物采办法》的相关规定。 2、集团公司直属项目部直接向集团公司设备物资部（采购中心）编报采购计划，按照直属项目部界定的采购分工范围，参建子（分）公司和工程指挥部所属项目部自行采购部分向其上级业务主管部门（采购分中心）编报采购计划。 3、子（分）公司所属项目部直接向公司设备物资部门（采购分中心）编报采购计划，工程指挥部所属项目部直接向其上级设备物资部门编报采购计划。 ㈡ 审核与汇总采购计划： 1、按照《物采办法》界定的采购分工范围，子（分）公司和工程指挥部将所属项目的采购计划审核后上报集团公司设备物资部（采购中心），同时审核确定本级组织和项目部实施采购的物资范围。 2、按照《中铁建集采办法》界定的采购分工范围，集团公司设备物资部（采购中心）将所属单位的采购计划审核汇总后上报股份公司设备物资部，同时审核确定本级组织和子（分）公司（工程指挥部）实施采购的物资范围。 ㈢ 确定采购组织形式和采购方式： 1、确定采购组织形式：采购组织形式分为股份公司组织、集团公司组织、子分公司（工程指挥部）组织和项目部组织四种，具体实施严格执行《中铁建物管办法》和《物采办法》的相关规定。 2、确定采购方式：采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等方式，坚持“谁组织采购，谁确定采购方式”的原则，根据采购标的物的数量、技术要求、交货期与市场资源等情况，科学确定具体的采购方式。 ㈣ 编制采购文件： 1、根据确定的采购方式编制相应的采购文件。集团公司将另行编制公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购文件范本，制定集团公司统一和标准的采购文件模板，各级采购组织单位统一使用。 2、坚持“谁组织采购，谁组织编制采购文件”的原则，认真编制采购文件，具体实施执行《物采办法》的相关规定。 ㈤ 发布采购公告（邀请函）： 1、公开招标采购由组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”和其它商务平台发布招标采购公告，其他采购方式由组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”发布相关采购信息。 2、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购，由组织单位负责向三家以上供应商发出邀请。邀请供应商的条件和确定方式： ⑴ 邀请的供应商应在集团公司发布的《物资合格供应商名册》范围内。如不在名册之内，经审查有关资质文件合格后，列为合格供应商。 ⑵ 集团公司组织的采购，由采购单位和集团公司设备物资采购中心（以下简称“采购中心”）负责推荐拟邀请的供应商，采购中心编制“邀请供应商推荐及审核确认表”（附件2），报经集团公司设备物资集中采购管理小组审核确认。 ⑶ 子（分）公司和工程指挥部组织的采购，由采购项目部和子（分）公司设备物资采购分中心或工程指挥部设备物资部门负责推荐拟邀请的供应商，子（分）公司设备物资采购分中心或工程指挥部设备物资部门编制“邀请供应商推